• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka ob115 montáž koberca MŠ -účelová dotácia Obce 830,22 s DPH 13.12.2024 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 13.12.2024
    Objednávka ob114 koberce MŠ -účelová dotácia Obce 3 689,49 s DPH 13.12.2024 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 13.12.2024
    Faktúra 288 interiérové vybavenie-nábytok ZŠ 1 613,00 s DPH 13.12.2024 eVector group SE 13.12.2024 13.12.2024
    Faktúra 285 výrobky s logom školy 1 566,60 s DPH 11.12.2024 Slovenská chránená dielňa s.r.o. 11.12.2024 11.12.2024
    Faktúra 286 motivačné pečiatky pre prvákov 43,70 s DPH 11.12.2024 WINGI, s.r.o. 26.11.2024 11.12.2024
    Objednávka ob116 učebné pomôcky 564,14 s DPH 11.12.2024 Učebné pomôcky, s.r.o. 13.12.2024
    Faktúra 284 interiérové vybavenie-nábytok ZŠ 5 291,00 s DPH 10.12.2024 Mušla s.r.o. 10.12.2024 10.12.2024
    Faktúra 1142 potraviny ŠJ 722,00 s DPH 09.12.2024 GRANDFOOD s.r.o. 09.12.2024 10.12.2024
    Faktúra 1141 potraviny ŠJ 424,21 s DPH 06.12.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. 09.12.2024 10.12.2024
    Faktúra 283 vyúčtovanie - elektrická energia 11/2024 648,31 s DPH 06.12.2024 MAGNA ENERGIA a.s. 06.12.2024 06.12.2024
    Faktúra 282 všeobecné služby-revízie kotolní 378,00 s DPH 06.12.2024 Pavol Kováč, Revízny technik 06.12.2024 06.12.2024
    Faktúra 280 telekomunikačné služby 50,40 s DPH 04.12.2024 Slovak Telekom, a.s. 04.12.2024 04.12.2024
    Faktúra 1140 potraviny ŠJ 41,84 s DPH 04.12.2024 GRANDFOOD s.r.o. 09.12.2024 10.12.2024
    Faktúra 279 telekomunikačné služby 116,44 s DPH 04.12.2024 Slovak Telekom, a.s. 04.12.2024 04.12.2024
    Faktúra 281 všeobecné služby-vysokotlakové čistenie kanalizácie ZŠ 2 555,00 s DPH 04.12.2024 PS STAV s.r.o. 04.12.2024 04.12.2024
    Faktúra 276 elektrická energia 12/2024 465,95 s DPH 02.12.2024 MAGNA ENERGIA a.s. 02.12.2024 02.12.2024
    Faktúra 277 výkon zodpovednej osoby 54,00 s DPH 02.12.2024 Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. 02.12.2024 02.12.2024
    Faktúra 278 učebné pomôcky 142,05 s DPH 02.12.2024 Alza.sk s.r.o. 22.11.2024 02.12.2024
    Faktúra 275 aktualizácia programu ŠJ 68,88 s DPH 02.12.2024 SOFT-GL s.r.o. 02.12.2024 02.12.2024
    Faktúra 1136 potraviny ŠJ 218,76 s DPH 02.12.2024 Pekáreň Drahovce 09.12.2024 10.12.2024
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/6408

    • Kontakty

      • Základná škola Jána Hollého s materskou školou
      • zs.ms.madunice@zsm.sk
      • 033/7431126 ZŠ
        0911 343309 ZŠ
        0911 727309 ŠJ
        0903 276447 MŠ

        riaditeľka školy: Mgr. Jana Pisárová
        zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Katarína Barlová
        zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ : Mgr. Dagmara Hein Gerhátová
        zastupujúca zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ: Bc. Petra Bohunická
        hlavná ekonómka: Júlia Miklovičová
        vedúca ŠJ: Lívia Hertingerová
      • Železničná 102, 922 42 Madunice

        elokované pracovisko MŠ
        Puškinova 31/580, 92242 Madunice
        Slovakia
      • 36080438

    • Prihlásenie