• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra fa2-Komensky 01-11 s DPH 13.03.2011
    Faktúra 1015 potraviny ŠJ 100,08 s DPH 21.04.2021 MIRKOM PLUS s.r.o. 21.04.2021 21.04.2021
    Faktúra 1021 potraviny ŠJ 1 418,01 s DPH 04.05.2021 Zdravé Ovocie s.r.o. 04.05.2021 04.05.2021
    Faktúra 1020 potraviny ŠJ 150,08 s DPH 30.04.2021 MIRKOM PLUS s.r.o. 04.05.2021 04.05.2021
    Faktúra 1019 potraviny ŠJ 267,86 s DPH 26.04.2021 MIRKOM PLUS s.r.o. 28.04.2021 04.05.2021
    Faktúra 56 poštové poukazy na účet 13,67 s DPH 30.04.2021 Slovenská pošta, a.s. 30.04.2021 30.04.2021
    Faktúra 55 oprava škrabky zemiakov - ŠJ 54,60 s DPH 26.04.2021 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. 30.04.2021 30.04.2021
    Faktúra 1018 potraviny ŠJ 84,95 s DPH 27.04.2021 Coop Jednota 27.04.2021 27.04.2021
    Faktúra 1009 potraviny ŠJ 614,66 s DPH 27.04.2021 Zdravé Ovocie s.r.o. 27.04.2021 27.04.2021
    Faktúra 1017 potraviny ŠJ 296,22 s DPH 26.04.2021 GRANDFOOD s.r.o. 26.04.2021 26.04.2021
    Faktúra 1016 potraviny ŠJ-čerpanie zostatku dotácie 70,06 s DPH 21.04.2021 MIRKOM PLUS s.r.o. 21.04.2021 21.04.2021
    Faktúra 1014 potraviny ŠJ 55,56 s DPH 21.04.2021 Pekáreň Drahovce s.r.o. 21.04.2021 21.04.2021
    Faktúra 1024 potraviny ŠJ 346,42 s DPH 03.05.2021 GRANDFOOD s.r.o. 04.05.2021 04.05.2021
    Faktúra 54 respirátor FFP2 196,00 s DPH 19.04.2021 Dr.Max 100 s.r.o. 08.04.2021 08.04.2021
    Faktúra 53 telekomunikačné služby 55,09 s DPH 19.04.2021 Slovak Telekom, a.s. 21.04.2021 21.04.2021
    Faktúra 52 elektrická energia - vyúčtovanie 140,84 s DPH 19.04.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 21.04.2021 21.04.2021
    Faktúra 51 vodné, stočné 529,73 s DPH 19.04.2021 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 21.04.2021 21.04.2021
    Faktúra 50 učebné pomôcky do MŠ 257,00 s DPH 19.04.2021 Dapp-CHPM, s.r.o. 21.04.2021 21.04.2021
    Faktúra 1013 potraviny ŠJ 225,59 s DPH 19.04.2021 GRANDFOOD s.r.o. 19.04.2021 19.04.2021
    Objednávka ob12 vykonanie antigénových testov 1 365,00 s DPH 15.04.2021 Obec Madunice-MOM, Obecný úrad 15.04.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6408

    • Kontakty

      • Základná škola Jána Hollého s materskou školou
      • zs.ms.madunice@zsm.sk
      • 033/7431126 ZŠ
        0911 343309 ZŠ
        0911 727309 ŠJ
        0903 276447 MŠ

        riaditeľka školy: Mgr. Jana Pisárová
        zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Katarína Barlová
        zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ : Mgr. Dagmara Hein Gerhátová
        zastupujúca zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ: Bc. Petra Bohunická
        hlavná ekonómka: Júlia Miklovičová
        vedúca ŠJ: Lívia Hertingerová
      • Železničná 102, 922 42 Madunice

        elokované pracovisko MŠ
        Puškinova 31/580, 92242 Madunice
        Slovakia
      • 36080438

    • Prihlásenie