Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Happymove - Patrik Szabo, Kukučínova 1670/17, 921 01 Piešťany Mladí programátori s.r.o., Trieda Andreja Hlinku 606/39, 949 01 Nitra TKM-Tenisový klub Madunice, M. R .Štefánika 28, 922 42 Madunice Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1046	potraviny ŠJ	20,90	s DPH	22.04.2022	Pekáreň Drahovce s.r.o.				26.04.2022	26.04.2022
	Faktúra	1040	potraviny ŠJ	352,41	s DPH	08.04.2022	MIRKOM PLUS s.r.o.				14.04.2022	14.04.2022
	Faktúra	1045	potraviny ŠJ - školské mlieko	0,00	s DPH	22.04.2022	Tatranská mliekáreň				26.04.2022	26.04.2022
	Faktúra	1044	potraviny ŠJ	383,80	s DPH	19.04.2022	MIRKOM PLUS s.r.o.				26.04.2022	26.04.2022
	Faktúra	68	školské pomôcky-žiačka z Ukrajiny	53,83	s DPH	25.04.2022	Michal Knotek PANDA MK				25.04.2022	25.04.2022
	Faktúra	67	vodné, stočné 1-3/2022	401,56	s DPH	20.04.2022	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.				25.04.2022	25.04.2022
	Faktúra	66	elektrická energia -vyúčtovanie 3/2022	950,78	s DPH	20.04.2022	MAGNA ENERGIA a.s.				25.04.2022	25.04.2022
	Faktúra	65	čipová karta	28,10	s DPH	20.04.2022	Info consult, s.r.o.				25.04.2022	25.04.2022
	Objednávka	ob34	školské pomôcky-žiačka z Ukrajiny	53,83	s DPH	20.04.2022	Michal Knotek PANDA MK					20.04.2022
	Objednávka	ob33	čipová karta	28,10	s DPH	12.04.2022	Info consult, s.r.o.					12.04.2022
	Faktúra	1043	potraviny ŠJ	31,35	s DPH	14.04.2022	Pekáreň Drahovce s.r.o.				14.04.2022	14.04.2022
	Faktúra	1042	potraviny ŠJ	20,10	s DPH	14.04.2022	Coop Jednota				14.04.2022	14.04.2022
	Faktúra	1041	potraviny ŠJ - školské mlieko	0,00	s DPH	12.04.2022	Tatranská mliekáreň					14.04.2022
	Objednávka	ob27	učebné pomôcky do MŠ	68,01	s DPH	30.03.2022	Dapp-CHPM, s.r.o.					30.03.2022
	Objednávka	ob25	rúška medicínske ZŠ	84,24	s DPH	30.03.2022	Pilulka.sk					30.03.2022
	Faktúra	75	zemný plyn 5/2022	1 326.00	s DPH	04.05.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				05.05.2022	05.05.2022
	Faktúra	1022	potraviny ŠJ	21,75	s DPH	28.02.2022	Pekáreň Drahovce s.r.o.				03.03.2022	03.03.2022
	Objednávka	ob19	všeobecný materiál ZŠ	14,80	s DPH	07.03.2022	KosBAU s.r.o.					07.03.2022
	Objednávka	ob18	výmena pisoárov	1 680,00	s DPH	01.03.2022	INSTALTEAM, s.r.o.					01.03.2022
	Objednávka	ob17	výmena WC	1 720,00	s DPH	01.03.2022	INSTALTEAM, s.r.o.					01.03.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/7126