Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Happymove - Patrik Szabo, Kukučínova 1670/17, 921 01 Piešťany Mladí programátori s.r.o., Trieda Andreja Hlinku 606/39, 949 01 Nitra TKM-Tenisový klub Madunice, M. R .Štefánika 28, 922 42 Madunice Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		fa2-Komensky 01-11		s DPH	13.03.2011
	Objednávka	ob01	predplatné časopisu Slávik 2017	5,00	s DPH	16.01.2017	Ares, a.r.o.					16.01.2017
	Faktúra	1180	potraviny ŠJ	452,27	s DPH	12.12.2016	Grandfood s.r.o.					11.01.2017
	Faktúra	1181	potraviny ŠJ	146,45	s DPH	12.12.2016	Čerňan Rudolf					11.01.2017
	Faktúra	1182	potraviny ŠJ	95,17	s DPH	13.12.2016	Agrobak s.r.o.					11.01.2017
	Faktúra	1183	potraviny ŠJ	35,70	s DPH	14.12.2016	Agrobak s.r.o.					11.01.2017
	Faktúra	1184	potraviny ŠJ	5,76	s DPH	16.12.2016	Tatranská mliekáreň					11.01.2017
	Faktúra	1185	potraviny ŠJ	107,45	s DPH	19.12.2016	Čerňan Rudolf					11.01.2017
	Faktúra	1186	potraviny ŠJ	324,25	s DPH	19.12.2016	Grandfood s.r.o.					11.01.2017
	Faktúra	1187	potraviny ŠJ	46,20	s DPH	20.12.2016	Agrobak s.r.o.					11.01.2017
	Faktúra	1188	potraviny ŠJ	174,66	s DPH	21.12.2016	Coop Jednota					11.01.2017
	Faktúra	1189	potraviny ŠJ	9,60	s DPH	09.01.2017	Tatranská mliekáreň					11.01.2017
	Objednávka	ob02	kancelárske potreby	271,48	s DPH	16.01.2017	Michal Knotek Panda MK					16.01.2017
	Faktúra	1178	potraviny ŠJ	125,45	s DPH	05.12.2016	Čerňan Rudolf					11.01.2017
	Objednávka	ob03	tonery	490,60	s DPH	16.01.2017	Róbertl Knotek Panda Plus					16.01.2017
	Objednávka	ob04	mop	49,90	s DPH	24.01.2017	Brillant Trade s.r.o.					24.01.2017
	Objednávka	ob05	biologické ošetrenie odpadov	360,00	s DPH	27.01.2017	Petr Mrázek					31.01.2017
	Objednávka	ob06	skipasy	360,00	s DPH	27.01.2017	SKI CENTRUM KOHÚTKA, a.s.					31.01.2017
	Objednávka	ob07	lyžiarsky výcvik - ubytovanie+ strava	990,00	s DPH	27.01.2017	Relax Čertov s.r.o.					31.01.2017
	Faktúra	203	telefón ZŠ a MŠ	39,98	s DPH	12.01.2017	Slovak telecom					31.01.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7126