Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Happymove - Patrik Szabo, Kukučínova 1670/17, 921 01 Piešťany Mladí programátori s.r.o., Trieda Andreja Hlinku 606/39, 949 01 Nitra TKM-Tenisový klub Madunice, M. R .Štefánika 28, 922 42 Madunice Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		fa2-Komensky 01-11		s DPH	13.03.2011
	Faktúra	174	telefón ZŠ	40,67	s DPH	16.11.2016	Slovak telecom					12.12.2016
	Faktúra	164	zemný plyn ZŠ	687,00	s DPH	03.11.2016	SPP a.s.					12.12.2016
	Faktúra	165	zemný plyn MŠ	346,00	s DPH	03.11.2016	SPP a.s.					12.12.2016
	Faktúra	166	elektr.energia 112016	241,59	s DPH	03.11.2016	Magna Energia a.s					12.12.2016
	Faktúra	167	nábytok MŠ-účelová dotácia Obce	1 737,50	s DPH	03.11.2016	Nomiland					12.12.2016
	Faktúra	168	údržba výpočtovej techniky	180,00	s DPH	04.11.2016	TooNet s.r.o.					12.12.2016
	Faktúra	169	telefón ZŠ a MŠ	39,98	s DPH	08.11.2016	Slovak telecom					12.12.2016
	Faktúra	170	koberce do MŠ	2 941,51	s DPH	10.11.2016	Gama Podlahy					12.12.2016
	Faktúra	171	elektr.energia 102016	306,23	s DPH	11.11.2016	Magna Energia a.s					12.12.2016
	Faktúra	172	všeobecné služby pranie rohoží	48,94	s DPH	15.11.2016	Lindstrom s.r.o.					12.12.2016
	Faktúra	173	vodné a stočné	424,39	s DPH	15.11.2016	Trnavská vodárenská spol.					12.12.2016
	Faktúra	175	revízia bleskozvodu	279,00	s DPH	16.11.2016	Ľuboš Sadák - Resad					12.12.2016
	Faktúra	1172	potraviny ŠJ	199,41	s DPH	30.11.2016	Coop Jednota					09.12.2016
	Faktúra	176	moderné hovory	3,36	s DPH	21.11.2016	Benestra s.r.o.					12.12.2016
	Faktúra	177	vianočné poukážky	2 800,00	s DPH	24.11.2016	Tesco stores SR a.s.					12.12.2016
	Faktúra	178	revízie a kontroly plynových kotlov a sporákov	288,00	s DPH	24.11.2016	Pavol Kováč					12.12.2016
	Faktúra	179	výukové programy Datakabinet 2017	399,00	s DPH	25.11.2016	Publikom s.r.o.					12.12.2016
	Faktúra	180	aktualizácia a servis programu ŠJ4	39,24	s DPH	28.11.2016	Soft-GL					12.12.2016
	Faktúra	181	revízie a kontroly kotlov v ZŠ	360,48	s DPH	29.11.2016	Vavrotherm					12.12.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6732