Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Happymove - Patrik Szabo, Kukučínova 1670/17, 921 01 Piešťany Mladí programátori s.r.o., Trieda Andreja Hlinku 606/39, 949 01 Nitra TKM-Tenisový klub Madunice, M. R .Štefánika 28, 922 42 Madunice Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		fa2-Komensky 01-11		s DPH	13.03.2011
	Faktúra	002	telefón ZŠ a MŠ	39,98	s DPH	12.01.2017	Slovak telecom					31.01.2017
	Objednávka	ob04	mop	49,90	s DPH	24.01.2017	Brillant Trade s.r.o.					24.01.2017
	Objednávka	ob05	biologické ošetrenie odpadov	360,00	s DPH	27.01.2017	Petr Mrázek					31.01.2017
	Objednávka	ob06	skipasy	360,00	s DPH	27.01.2017	SKI CENTRUM KOHÚTKA, a.s.					31.01.2017
	Objednávka	ob07	lyžiarsky výcvik - ubytovanie+ strava	990,00	s DPH	27.01.2017	Relax Čertov s.r.o.					31.01.2017
	Faktúra	203	telefón ZŠ a MŠ	39,98	s DPH	12.01.2017	Slovak telecom					31.01.2017
	Faktúra	204	všeobecné služby pranie rohoží	48,94	s DPH	12.01.2017	Lindstrom s.r.o.					31.01.2017
	Faktúra	205	mobilné hovory	4,14	s DPH	12.01.2017	Benestra s.r.o.					31.01.2017
	Faktúra	206	elektr.energia	304,25	s DPH	12.01.2017	Magna Energia a.s					31.01.2017
	Faktúra	207	vodné a stočné	474,20	s DPH	12.01.2017	Trnavská vodárenská spol.					31.01.2017
	Faktúra	208	revízia bleskozvodu a elektroinštalácie	359,00	s DPH	20.01.2017	Luboš Sadák RESAD					31.01.2017
	Faktúra	001	údržba výpočtovej techniky	180,00	s DPH	12.01.2017	TooNet s.r.o.					31.01.2017
	Faktúra	003	elektr.energia	241,59	s DPH	12.01.2017	Magna Energia a.s					31.01.2017
	Objednávka	ob02	kancelárske potreby	271,48	s DPH	16.01.2017	Michal Knotek Panda MK					16.01.2017
	Faktúra	004	plyn záloha	686,00	s DPH	18.01.2017	SPP a.s.					31.01.2017
	Faktúra	005	plyn záloha	346,00	s DPH	18.01.2017	SPP a.s.					31.01.2017
	Faktúra	007	tonery	490,60	s DPH	20.01.2017	Róbertl Knotek Panda Plus					31.01.2017
	Faktúra	008	kancelárske potreby	271,48	s DPH	20.01.2017	Michal Knotek Panda MK					31.01.2017
	Faktúra	009	mop	49,90	s DPH	27.01.2017	Brillant Trade s.r.o.					31.01.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7185