Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Happymove - Patrik Szabo, Kukučínova 1670/17, 921 01 Piešťany Mladí programátori s.r.o., Trieda Andreja Hlinku 606/39, 949 01 Nitra TKM-Tenisový klub Madunice, M. R .Štefánika 28, 922 42 Madunice Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		fa2-Komensky 01-11		s DPH	13.03.2011
	Faktúra	71	kancelársky materiál	355,34	s DPH	01.06.2021	Michal Knotek PANDA MK				02.06.2021	02.06.2021
	Faktúra	1038	potraviny ŠJ	284,07	s DPH	31.05.2021	GRANDFOOD s.r.o.				03.06.2021	09.06.2021
	Objednávka	ob22	penová ochranná rohová lišta	175,98	s DPH	07.06.2021	3C SYSTEMS, s.r.o.					07.06.2021
	Faktúra	78	vykonanie testovania na Covid-19	850,00	s DPH	07.06.2021	Obec Madunice-MOM, Obecný úrad				08.06.2021	08.06.2021
	Faktúra	77	telekomunikačné služby	70,03	s DPH	07.06.2021	Slovak Telekom, a.s.				08.06.2021	08.06.2021
	Faktúra	76	zemný plyn	964,00	s DPH	02.06.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				02.06.2021	02.06.2021
	Faktúra	75	práce - detské ihrisko MŠ	130,00	s DPH	02.06.2021	Ing. Dušan Petrovič				02.06.2021	02.06.2021
	Faktúra	74	práce BOZP a OPP	163,88	s DPH	02.06.2021	Ing. Dušan Petrovič				02.06.2021	02.06.2021
	Faktúra	73	prenájom rohoží	81,22	s DPH	01.06.2021	Lindstrom, s.r.o.				02.06.2021	02.06.2021
	Faktúra	72	elektrická energia	246,57	s DPH	01.06.2021	MAGNA ENERGIA a.s.				02.06.2021	02.06.2021
	Faktúra	70	online prístup Direktor Premium	90,00	s DPH	21.05.2021	Wolters Kluwer SR s.r.o.				21.05.2021	21.05.2021
	Faktúra	1040	potraviny ŠJ	45,19	s DPH	31.05.2021	Pekáreň Drahovce s.r.o.				03.06.2021	09.06.2021
	Objednávka	ob21	overenie váh a kontrola teplomerov v ŠJ	0,00	s DPH	26.05.2021	Slovenská legálna metrológia, n.o.					26.05.2021
	Faktúra	1037	potraviny ŠJ	48,04	s DPH	28.05.2021	Coop Jednota				28.05.2021	28.05.2021
	Faktúra	1036	potraviny ŠJ	143,49	s DPH	27.05.2021	MIRKOM PLUS s.r.o.				28.05.2021	28.05.2021
	Faktúra	1035	potraviny ŠJ-čerpanie zostatku dotácie	93,26	s DPH	26.05.2021	GRANDFOOD s.r.o.				27.05.2021	28.05.2021
	Faktúra	1034	potraviny ŠJ	108,29	s DPH	25.05.2021	Pekáreň Drahovce s.r.o.				25.05.2021	25.05.2021
	Faktúra	1033	potraviny ŠJ	636,28	s DPH	24.05.2021	GRANDFOOD s.r.o.				25.05.2021	25.05.2021
	Faktúra	1032	potraviny ŠJ - školské mlieko	0,00	s DPH	21.05.2021	Tatranská mliekáreň				21.05.2021	25.05.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6482