Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	81	vodné a stočné 1-3/2024	631,52	s DPH	24.04.2024	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.				24.04.2024	24.04.2024
	Objednávka	ob24	oprava kanal. šachty a výmena potrubia	6 911,00	s DPH	24.04.2024	PS STAV s.r.o.					24.04.2024
	Faktúra	80	všeobecný materiál-batérie	125,95	s DPH	22.04.2024	DTW, s.r.o.				10.04.2024	24.04.2024
	Faktúra	1045	potraviny ŠJ	1 035,49	s DPH	16.04.2024	Zdravé Ovocie s.r.o.				17.04.2024	17.04.2024
	Faktúra	78	oprava detskej preliezky MŠ	116,00	s DPH	15.04.2024	Wood Joinery Róbert Polešenský				15.04.2024	15.04.2024
	Faktúra	75	servisná prehliadka kuchyne	230,54	s DPH	15.04.2024	EARTH RESOURCES s.r.o.				15.04.2024	15.04.2024
	Faktúra	76	čistiace prostriedky	219,71	s DPH	15.04.2024	Bidfood Slovakia s.r.o.				15.04.2024	15.04.2024
	Faktúra	77	čistiace prostriedky	98,40	s DPH	15.04.2024	Miroslav Prvý - RSP				15.04.2024	15.04.2024
	Faktúra	79	učebné pomôcky	77,80	s DPH	15.04.2024	Chal-Tec GmbH				10.04.2024	10.04.2024
	Faktúra	1044	potraviny ŠJ	640,25	s DPH	15.04.2024	GRANDFOOD s.r.o.				17.04.2024	17.04.2024
	Faktúra	1043	potraviny ŠJ	371,48	s DPH	12.04.2024	Bidfood Slovakia s.r.o.				17.04.2024	17.04.2024
	Objednávka	ob23	oprava detskej preliezky MŠ	116,00	s DPH	10.04.2024	Wood Joinery Róbert Polešenský					15.04.2024
	Faktúra	74	prečistenie a monitoring kanalizácie v ZŠ	579,16	s DPH	09.04.2024	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.				09.04.2024	09.04.2024
	Objednávka	ob21	učebné pomôcky	77,81	s DPH	09.04.2024	Chal-Tec GmbH					09.04.2024
	Faktúra	71	prenájom rohoží	83,09	s DPH	09.04.2024	Lindstrom, s.r.o.				09.04.2024	09.04.2024
	Faktúra	72	vyúčtovanie - elektrická energia 3/2024	274,46	s DPH	09.04.2024	MAGNA ENERGIA a.s.				09.04.2024	09.04.2024
	Faktúra	73	oprava umývačky riadu v ŠJ	303,96	s DPH	09.04.2024	Miroslav Prvý - RSP				09.04.2024	09.04.2024
	Objednávka	ob19	stromy	1 375,00	s DPH	08.04.2024	ProRain spol. s r.o.					08.04.2024
	Faktúra	1042	potraviny ŠJ	77,65	s DPH	08.04.2024	Bidfood Slovakia s.r.o.				09.04.2024	09.04.2024
	Faktúra	1041	potraviny ŠJ	834,35	s DPH	08.04.2024	GRANDFOOD s.r.o.				09.04.2024	09.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5826