Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Happymove - Patrik Szabo, Kukučínova 1670/17, 921 01 Piešťany Mladí programátori s.r.o., Trieda Andreja Hlinku 606/39, 949 01 Nitra TKM-Tenisový klub Madunice, M. R .Štefánika 28, 922 42 Madunice Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	135	telekomunikačné služby	46,00	s DPH	08.09.2021	Slovak Telekom, a.s.				08.09.2021	08.09.2021
	Faktúra	134	montáž zabezpečovacieho zariadenia	882,70	s DPH	08.09.2021	FROP, a.s.				08.09.2021	08.09.2021
	Faktúra	144	prenájom rohoží	47,18	s DPH	24.09.2021	Lindstrom, s.r.o.				24.09.2021	24.09.2021
	Faktúra	146	montáž zabezpečovacieho zariadenia-doplatok DPH	176,54	s DPH	24.09.2021	FROP, a.s.				24.09.2021	24.09.2021
	Faktúra	130	výpočtová technika-notebook	654,60	s DPH	14.07.2021	Alza.sk s.r.o.				14.07.2021	07.09.2021
	Faktúra	1075	potraviny ŠJ	102,15	s DPH	01.10.2021	Pekáreň Drahovce s.r.o.				05.10.2021	06.10.2021
	Faktúra	162	dezinfekčný materiál-pap.obrúsky	540,00	s DPH	11.10.2021	Michal Knotek PANDA MK				11.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	161	kancelársky materiál	553,80	s DPH	11.10.2021	Michal Knotek PANDA MK				11.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	160	školské pomôcky-hmotná núdza	16,60	s DPH	11.10.2021	Michal Knotek PANDA MK				11.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	1078	potraviny ŠJ	1 106,63	s DPH	04.10.2021	GRANDFOOD s.r.o.				08.10.2021	08.10.2021
	Faktúra	159	odvoz odpadu - ŠJ	63,00	s DPH	07.10.2021	BP AGRO-CENTRUM spol. s r.o.				07.10.2021	07.10.2021
	Faktúra	158	telekomunikačné služby	46,00	s DPH	07.10.2021	Slovak Telekom, a.s.				07.10.2021	07.10.2021
	Faktúra	157	všeobecné služby-oprava dlažby	1 244,00	s DPH	07.10.2021	Andrej Procháska				07.10.2021	07.10.2021
	Faktúra	1077	potraviny ŠJ	1 153.40	s DPH	05.10.2021	Zdravé Ovocie s.r.o.				05.10.2021	06.10.2021
	Faktúra	1076	potraviny ŠJ	112,38	s DPH	01.10.2021	MIRKOM PLUS s.r.o.				05.10.2021	06.10.2021
	Faktúra	156	zemný plyn	964,00	s DPH	04.10.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				05.10.2021	05.10.2021
	Faktúra	147	čistiace prostriedky ŠJ	39,13	s DPH	28.09.2021	GAMA HOLDING Slovakia s.r.o.				28.09.2021	28.09.2021
	Faktúra	155	pracovné oblečenie a obuv -ŠJ, MŠ	480,24	s DPH	04.10.2021	Frape catering s.r.o.				05.10.2021	05.10.2021
	Faktúra	154	elektrická energia - 10/2021	246,57	s DPH	04.10.2021	MAGNA ENERGIA a.s.				05.10.2021	05.10.2021
	Faktúra	153	SLAVIK 2020	6,00	s DPH	04.10.2021	ARES spol. s r.o.				05.10.2021	05.10.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/7126