Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Happymove - Patrik Szabo, Kukučínova 1670/17, 921 01 Piešťany Mladí programátori s.r.o., Trieda Andreja Hlinku 606/39, 949 01 Nitra TKM-Tenisový klub Madunice, M. R .Štefánika 28, 922 42 Madunice Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	197	školský nábytok - stoly a stoličky	1 532.16	s DPH	06.12.2021	Školex, spol. s r.o.				09.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	196	elektrická energia	246,57	s DPH	06.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.				06.12.2021	06.12.2021
	Faktúra	195	zemný plyn	964,00	s DPH	06.12.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				09.12.2021	09.12.2021
	Zmluva	082021	Zmluva o vykonávaní prác v oblasti OPP		s DPH	07.12.2021	Ing. Dušan Petrovič					07.12.2021
	Zmluva	072021	Zmluva o vykonávaní prác v oblasti BOZP		s DPH	07.12.2021	Ing. Dušan Petrovič					07.12.2021
	Zmluva	062021	Zmluva o výkone činnosti športového odborníka		s DPH	01.10.2021	Mgr. Pavol Polakovič					01.10.2021
	Faktúra	194	Virtuálna knižnica-odmena	248,40	s DPH	29.11.2021	Komensky, s.r.o.				29.11.2021	29.11.2021
	Faktúra	1106	potraviny ŠJ	138,99	s DPH	06.12.2021	MIRKOM PLUS s.r.o.				07.12.2021	07.12.2021
	Faktúra	1108	potraviny ŠJ	296,21	s DPH	14.12.2021	MIRKOM PLUS s.r.o.				14.12.2021	14.12.2021
	Faktúra	1110	potraviny ŠJ	4,85	s DPH	15.12.2021	Coop Jednota				15.12.2021	15.12.2021
	Faktúra	1104	potraviny ŠJ	822,41	s DPH	30.11.2021	Zdravé Ovocie s.r.o.				07.12.2021	07.12.2021
	Zmluva	0208/2022	Zmluva o dodávke elektriny		s DPH	17.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.					30.12.2021
	Faktúra	1002	potraviny ŠJ	367,19	s DPH	17.01.2022	MIRKOM PLUS s.r.o.				18.01.2022	19.01.2022
	Faktúra	1001	potraviny ŠJ	10,45	s DPH	12.01.2022	Pekáreň Drahovce s.r.o.				18.01.2022	19.01.2022
	Faktúra	217	učebnice	2 306,37	s DPH	30.12.2021	AITEC, s.r.o.				20.05.2021	30.12.2021
	Faktúra	216	interiérové vybavenie-nábytok ZŠ	206,99	s DPH	30.12.2021	EDUMIX s.r.o.				11.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	1113	potraviny ŠJ	286,21	s DPH	11.01.2022	Zdravé Ovocie s.r.o.				13.01.2022	13.01.2022
	Faktúra	3	elektrická energia	656,59	s DPH	10.01.2022	MAGNA ENERGIA a.s.				10.01.2022	10.01.2022
	Faktúra	2	telekomunikačné služby	77,10	s DPH	10.01.2022	Slovak Telekom, a.s.				10.01.2022	10.01.2022
	Faktúra	1	telekomunikačné služby	46,00	s DPH	10.01.2022	Slovak Telekom, a.s.				10.01.2022	10.01.2022

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/6732