Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra fa2-Komensky 01-11 s DPH 13.03.2011
    Faktúra 1088 potraviny ŠJ 472,19 s DPH 19.10.2020 GRANDFOOD s.r.o. 20.10.2020 20.10.2020
    Faktúra 172 učebné pomôcky do MŠ 286,00 s DPH 20.10.2020 Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok 21.10.2020 21.10.2020
    Faktúra 172 rukavice ŠJ 72,95 s DPH 19.10.2020 Dr. Max 100 s.r.o. 13.10.2020 13.10.2020
    Faktúra 171 návlek oválny na stoličky 27,60 s DPH 19.10.2020 Školex, spol. s r.o. 13.10.2020 13.10.2020
    Faktúra 170 zbierka úloh z matematiky 4,07 s DPH 19.10.2020 AITEC, s.r.o. 04.09.2020 19.10.2020
    Faktúra 169 rukavice ŠJ 24,00 s DPH 15.10.2020 PolyStar, s.r.o. 19.10.2020 19.10.2020
    Faktúra 168 poplatok za certifikáciu CODiV 22,00 s DPH 15.10.2020 KOMENSKY, s.r.o. 19.10.2020 19.10.2020
    Faktúra 167 vodné, stočné 391,04 s DPH 15.10.2020 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 19.10.2020 19.10.2020
    Faktúra 1089 potraviny ŠJ 293,87 s DPH 19.10.2020 MIRKOM PLUS s.r.o. 20.10.2020 20.10.2020
    Faktúra 1087 potraviny ŠJ 92,22 s DPH 15.10.2020 Pekáreň Drahovce s.r.o. 20.10.2020 20.10.2020
    Faktúra 174 bezdotykové dávkovače + dezinfekcia na ruky 610,81 s DPH 21.10.2020 STAHLMANN, S.R.O. 21.10.2020 21.10.2020
    Faktúra 166 prenájom rohoží 76,94 s DPH 13.10.2020 Lindstrom, s.r.o. 13.10.2020 13.10.2020
    Faktúra 165 telekomunikačné služby 50,09 s DPH 13.10.2020 Slovak Telekom, a.s. 13.10.2020 13.10.2020
    Faktúra 164 telekomunikačné služby 70,03 s DPH 08.10.2020 Slovak Telekom, a.s. 13.10.2020 13.10.2020
    Faktúra 163 elektrická energia - vyúčtovanie 187,93 s DPH 08.10.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 13.10.2020 13.10.2020
    Faktúra 1086 potraviny ŠJ 136,03 s DPH 12.10.2020 MIRKOM PLUS s.r.o. 12.10.2020 13.10.2020
    Faktúra 1085 potraviny ŠJ 464,73 s DPH 12.10.2020 GRANDFOOD s.r.o. 12.10.2020 13.10.2020
    Faktúra 162 oceľová rohož 84,72 s DPH 08.10.2020 EMPORO, s.r.o. 06.10.2020 06.10.2020
    Faktúra 161 učebnice - evanjelická nábož. výchova 37,50 s DPH 07.10.2020 Tranoscius, a.s. 05.10.2020 05.10.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6578
    • Kontakty

      • Základná škola Jána Hollého s materskou školou
      • 033/7431126 ZŠ
        0911 343309 ZŠ
        0911 727309 ŠJ
        0903 276447 MŠ

        riaditeľka školy: Mgr. Jana Pisárová
        zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Katarína Barlová
        zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ : Mgr. Dagmara Hein Gerhátová
        zastupujúca zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ: Bc. Petra Bohunická
        hlavná ekonómka: Júlia Miklovičová
        vedúca ŠJ: Lívia Hertingerová
      • Železničná 102, 922 42 Madunice

        elokované pracovisko MŠ
        Puškinova 31/580, 92242 Madunice
        Slovakia
      • 36080438
    • Prihlásenie