Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Happymove - Patrik Szabo, Kukučínova 1670/17, 921 01 Piešťany Mladí programátori s.r.o., Trieda Andreja Hlinku 606/39, 949 01 Nitra TKM-Tenisový klub Madunice, M. R .Štefánika 28, 922 42 Madunice Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		fa2-Komensky 01-11		s DPH	13.03.2011
	Faktúra	36	didaktické učebné pomôcky MŠ	258,00	s DPH	12.03.2021	Elarin, s.r.o.				15.03.2021	15.03.2021
	Faktúra	1010	potraviny ŠJ	182,83	s DPH	07.04.2021	GRANDFOOD s.r.o.				07.04.2021	07.04.2021
	Faktúra	1008	potraviny ŠJ	177,20	s DPH	07.04.2021	MIRKOM PLUS s.r.o.				07.04.2021	07.04.2021
	Faktúra	1007	potraviny ŠJ	60,94	s DPH	30.03.2021	Coop Jednota				30.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	1006	potraviny ŠJ	184,90	s DPH	24.03.2021	MIRKOM PLUS s.r.o.				24.03.2021	24.03.2021
	Faktúra	39	školské pomôcky-hmotná núdza	33,20	s DPH	19.03.2021	Michal Knotek PANDA MK				22.03.2021	22.03.2021
	Faktúra	38	vykonanie ročnej uzávierky 2020	30,00	s DPH	15.03.2021	IVES Košice				22.03.2021	22.03.2021
	Faktúra	37	bezdrôtový zvonček	37,70	s DPH	16.03.2021	Internet Mall Slovakia, s.r.o.				16.03.2021	16.03.2021
	Faktúra	1005	potraviny ŠJ	61,79	s DPH	17.03.2021	MIRKOM PLUS s.r.o.				17.03.2021	17.03.2021
	Faktúra	35	respirátor FFP2	197,50	s DPH	12.03.2021	Dr.Max 100 s.r.o.				05.03.2021	05.03.2021
	Faktúra	41	elektrická energia	246,57	s DPH	07.04.2021	MAGNA ENERGIA a.s.				08.04.2021	08.04.2021
	Faktúra	34	telekomunikačné služby	52,94	s DPH	12.03.2021	Slovak Telekom, a.s.				15.03.2021	15.03.2021
	Faktúra	33	prenájom rohoží	51,79	s DPH	08.03.2021	Lindstrom, s.r.o.				15.03.2021	15.03.2021
	Faktúra	32	elektrická energia - vyúčtovanie	95,49	s DPH	08.03.2021	MAGNA ENERGIA a.s.				15.03.2021	15.03.2021
	Faktúra	31	telekomunikačné služby	70,03	s DPH	08.03.2021	Slovak Telekom, a.s.				15.03.2021	15.03.2021
	Faktúra	30	asc Cloud 2GB	63,00	s DPH	05.03.2021	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				05.03.2021	05.03.2021
	Faktúra	29	zemný plyn	964,00	s DPH	05.03.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				05.03.2021	05.03.2021
	Faktúra	28	elektrická energia	246,57	s DPH	05.03.2021	MAGNA ENERGIA a.s.				05.03.2021	05.03.2021
	Faktúra	27	práce BOZP a OPP	189,00	s DPH	05.03.2021	Ing. Dušan Petrovič				05.03.2021	05.03.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6815