Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Happymove - Patrik Szabo, Kukučínova 1670/17, 921 01 Piešťany Mladí programátori s.r.o., Trieda Andreja Hlinku 606/39, 949 01 Nitra TKM-Tenisový klub Madunice, M. R .Štefánika 28, 922 42 Madunice Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		fa2-Komensky 01-11		s DPH	13.03.2011
	Faktúra	182	telekomunikačné služby	50,18	s DPH	10.11.2020	Slovak Telekom, a.s.				11.11.2020	11.11.2020
	Faktúra	1103	potraviny ŠJ	193,91	s DPH	16.11.2020	MIRKOM PLUS s.r.o.				16.11.2020	19.11.2020
	Faktúra	1102	potraviny ŠJ	505,79	s DPH	16.11.2020	GRANDFOOD s.r.o.				16.11.2020	19.11.2020
	Faktúra	1101	potraviny ŠJ	39,11	s DPH	12.11.2020	Pekáreň Drahovce s.r.o.				16.11.2020	19.11.2020
	Faktúra	187	teplomery	173,90	s DPH	16.11.2020	Internet Mall Slovakia, s.r.o.				11.11.2020	16.11.2020
	Faktúra	186	demontáž a odvoz tabule	228,00	s DPH	16.11.2020	TABELA s.r.o.				18.11.2020	18.11.2020
	Faktúra	185	čipová karta	35,00	s DPH	12.11.2020	Disig, a.s.				18.11.2020	18.11.2020
	Faktúra	184	keramické tabule	2 992,80	s DPH	11.11.2020	TABELA s.r.o.				11.11.2020	11.11.2020
	Faktúra	183	prenájom rohoží	55,51	s DPH	11.11.2020	Lindstrom, s.r.o.				11.11.2020	11.11.2020
	Faktúra	181	telekomunikačné služby	70,03	s DPH	10.11.2020	Slovak Telekom, a.s.				11.11.2020	11.11.2020
	Faktúra	189	batérie do notebooku	87,40	s DPH	20.11.2020	eMstore s.r.o.				18.11.2020	18.11.2020
	Faktúra	180	elektrická energia - vyúčtovanie	320,16	s DPH	10.11.2020	MAGNA ENERGIA a.s.				11.11.2020	11.11.2020
	Faktúra	1100	potraviny ŠJ	83,14	s DPH	09.11.2020	MIRKOM PLUS s.r.o.				10.11.2020	11.11.2020
	Faktúra	1099	potraviny ŠJ	209,42	s DPH	09.11.2020	GRANDFOOD s.r.o.				10.11.2020	11.11.2020
	Faktúra	1098	potraviny ŠJ	285,68	s DPH	02.11.2020	GRANDFOOD s.r.o.				10.11.2020	11.11.2020
	Faktúra	1097	potraviny ŠJ	862,04	s DPH	03.11.2020	Zdravé Ovocie s.r.o.				10.11.2020	11.11.2020
	Faktúra	179	Tesco poukážky	4 030,00	s DPH	09.11.2020	TESCO STORES SR, a.s.				09.11.2020	09.11.2020
	Faktúra	1096	potraviny ŠJ	221,83	s DPH	30.10.2020	MIRKOM PLUS s.r.o.				05.11.2020	05.11.2020
	Faktúra	1095	potraviny ŠJ	30,37	s DPH	30.10.2020	Pekáreň Drahovce s.r.o.				05.11.2020	05.11.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6630