• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra fa2-Komensky 01-11 s DPH 13.03.2011
    Faktúra 1065 potraviny ŠJ 12,60 s DPH 21.07.2020 Coop Jednota 21.07.2020 21.07.2020
    Faktúra 107 čistiace prostriedky ŠJ 396,59 s DPH 27.07.2020 Mária Mikušincová TECHNOCENTRUM BM 28.07.2020 28.07.2020
    Faktúra 106 čistiace prostriedky MŠ 340,04 s DPH 27.07.2020 Mária Mikušincová TECHNOCENTRUM BM 28.07.2020 28.07.2020
    Faktúra 105 inter. vybavenie ZŠ-police v učebniach, skriňa na spisy 2 265,00 s DPH 20.07.2020 123 Stolárstvo, s.r.o. 28.07.2020 28.07.2020
    Faktúra 104 prenájom rohoží 46,82 s DPH 20.07.2020 Lindstrom, s.r.o. 28.07.2020 28.07.2020
    Faktúra 103 JAR do umývačiek riadu 114,46 s DPH 20.07.2020 MIRKOM PLUS s.r.o. 28.07.2020 28.07.2020
    Faktúra 102 vodné a stočné 236,44 s DPH 20.07.2020 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 28.07.2020 28.07.2020
    Faktúra 101 hygienický materiál - MŠ 64,50 s DPH 20.07.2020 TRITON Trnava s.r.o. 23.07.2020 28.07.2020
    Faktúra 1066 potraviny ŠJ 11,58 s DPH 24.07.2020 Pekáreň Drahovce s.r.o. 24.07.2020 24.07.2020
    Faktúra 1064 potraviny ŠJ 19,80 s DPH 21.07.2020 Pekáreň Drahovce s.r.o. 21.07.2020 21.07.2020
    Faktúra 109 didaktické pomôcky ZŠ 526,00 s DPH 03.08.2020 Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok 05.08.2020 05.08.2020
    Faktúra 1063 potraviny ŠJ 32,81 s DPH 17.07.2020 MIRKOM PLUS s.r.o. 17.07.2020 17.07.2020
    Faktúra 1062 potraviny ŠJ 33,59 s DPH 15.07.2020 Pekáreň Drahovce s.r.o. 16.07.2020 16.07.2020
    Faktúra 100 elektrická energia - vyúčtovanie 161,17 s DPH 10.07.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 10.07.2020 10.07.2020
    Faktúra 99 telekomunikačné služby 49,99 s DPH 10.07.2020 Slovak Telekom, a.s. 10.07.2020 10.07.2020
    Faktúra 98 telekomunikačné služby 70,03 s DPH 10.07.2020 Slovak Telekom, a.s. 10.07.2020 10.07.2020
    Faktúra 97 údržba výpočtovej techniky 516,00 s DPH 10.07.2020 TooNet, s.r.o. 10.07.2020 10.07.2020
    Faktúra 96 didaktické pomôcky 22,80 s DPH 06.07.2020 Didactive.sk s.r.o. 10.07.2020 10.07.2020
    Faktúra 95 elektrická energia 299,21 s DPH 06.07.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 10.07.2020 10.07.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6408

    • Kontakty

      • Základná škola Jána Hollého s materskou školou
      • zs.ms.madunice@zsm.sk
      • 033/7431126 ZŠ
        0911 343309 ZŠ
        0911 727309 ŠJ
        0903 276447 MŠ

        riaditeľka školy: Mgr. Jana Pisárová
        zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Katarína Barlová
        zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ : Mgr. Dagmara Hein Gerhátová
        zastupujúca zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ: Bc. Petra Bohunická
        hlavná ekonómka: Júlia Miklovičová
        vedúca ŠJ: Lívia Hertingerová
      • Železničná 102, 922 42 Madunice

        elokované pracovisko MŠ
        Puškinova 31/580, 92242 Madunice
        Slovakia
      • 36080438

    • Prihlásenie