Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Happymove - Patrik Szabo, Kukučínova 1670/17, 921 01 Piešťany Mladí programátori s.r.o., Trieda Andreja Hlinku 606/39, 949 01 Nitra TKM-Tenisový klub Madunice, M. R .Štefánika 28, 922 42 Madunice Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		fa2-Komensky 01-11		s DPH	13.03.2011
	Faktúra	216	predplatné Predškolská výchova MŠ	7,20	s DPH	30.12.2020	Slovenská pošta, a.s.				22.12.2020	22.12.2020
	Faktúra	1001	potraviny ŠJ	170,03	s DPH	26.01.2021	Zdravé Ovocie s.r.o.				26.01.2021	26.01.2021
	Faktúra	1119	potraviny ŠJ	403,57	s DPH	31.12.2020	Zdravé Ovocie s.r.o.				22.01.2021	22.01.2021
	Faktúra	6	prenájom rohoží	64,03	s DPH	15.01.2021	Lindstrom, s.r.o.				15.01.2021	15.01.2021
	Faktúra	5	všeobecný materiál - tašky	208,99	s DPH	11.01.2021	National Pen				15.01.2021	15.01.2021
	Faktúra	4	telekomunikačné služby	70,03	s DPH	11.01.2021	Slovak Telekom, a.s.				15.01.2021	15.01.2021
	Faktúra	3	elektrická energia	299,21	s DPH	11.01.2021	MAGNA ENERGIA a.s.				15.01.2021	15.01.2021
	Faktúra	2	elektrická energia-vyúčtovanie	89,89	s DPH	11.01.2021	MAGNA ENERGIA a.s.				15.01.2021	15.01.2021
	Faktúra	1	hygienický materiál MŠ	42,00	s DPH	11.01.2021	TRITON Trnava s.r.o.				15.01.2021	15.01.2021
	Faktúra	1118	potraviny ŠJ	5,19	s DPH	30.12.2020	Pekáreň Drahovce s.r.o.				30.12.2020	30.12.2020
	Faktúra	7	telekomunikačné služby	49,99	s DPH	18.01.2021	Slovak Telekom, a.s.				20.01.2021	20.01.2021
	Faktúra	1117	potraviny ŠJ	52,64	s DPH	30.12.2020	Pekáreň Drahovce s.r.o.				30.12.2020	30.12.2020
	Faktúra	1116	potraviny ŠJ	175,86	s DPH	30.12.2020	MIRKOM PLUS s.r.o.				30.12.2020	30.12.2020
	Faktúra	1111	potraviny ŠJ	139,76	s DPH	30.12.2020	MIRKOM PLUS s.r.o.				30.12.2020	30.12.2020
	Faktúra	215	oprava kotla v MŠ	584,40	s DPH	28.12.2020	VAVROTHERM,s.r.o.				28.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	214	učebné pomôcky v MŠ	4,00	s DPH	21.12.2020	Dapp-CHPM, s.r.o.				22.12.2020	22.12.2020
	Faktúra	213	kontrola detektorov plynu	34,80	s DPH	21.12.2020	DETMAR spol. s r.o.				22.12.2020	22.12.2020
	Faktúra	212	kancelársky materiál-tonery	1 166,00	s DPH	21.12.2020	PANDA PLUS				22.12.2020	22.12.2020
	Faktúra	211	školské potreby v HN	100,00	s DPH	21.12.2020	PANDA MK				21.12.2020	22.12.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6732