Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Happymove - Patrik Szabo, Kukučínova 1670/17, 921 01 Piešťany Mladí programátori s.r.o., Trieda Andreja Hlinku 606/39, 949 01 Nitra TKM-Tenisový klub Madunice, M. R .Štefánika 28, 922 42 Madunice Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		fa2-Komensky 01-11		s DPH	13.03.2011
	Faktúra	138	maliarske práce - náter oplotenia MŠ	1 673,77	s DPH	08.09.2020	Martin Ďuračka				10.09.2020	10.09.2020
	Faktúra	1070	potraviny ŠJ	196,55	s DPH	07.09.2020	MIRKOM PLUS s.r.o.				10.09.2020	14.09.2020
	Faktúra	1069	potraviny ŠJ	215,65	s DPH	07.09.2020	GRANDFOOD s.r.o.				10.09.2020	14.09.2020
	Faktúra	1068	potraviny ŠJ	231,24	s DPH	31.08.2020	Zdravé Ovocie s.r.o.				10.09.2020	14.09.2020
	Faktúra	1067	potraviny ŠJ	1 018,55	s DPH	26.08.2020	GRANDFOOD s.r.o.				10.09.2020	14.09.2020
	Faktúra	142	telekomunikačné služby	70,03	s DPH	09.09.2020	Slovak Telekom, a.s.				10.09.2020	10.09.2020
	Faktúra	141	údržba výpočtovej techniky	516,00	s DPH	09.09.2020	TooNet, s.r.o.				10.09.2020	10.09.2020
	Faktúra	140	učebnice - geografia 8. ročník	103,50	s DPH	09.09.2020	Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.				10.09.2020	10.09.2020
	Faktúra	139	učebnice - geografia 6.-9. ročník	434,80	s DPH	09.09.2020	Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.				10.09.2020	10.09.2020
	Faktúra	137	učebnice anglického a nemeckého jazyka	70,21	s DPH	10.09.2020	Distribučná agentúra AD REM				10.09.2020	10.09.2020
	Faktúra	1071	potraviny ŠJ	344,81	s DPH	14.09.2020	GRANDFOOD s.r.o.				16.09.2020	16.09.2020
	Faktúra	136	učebnice - matematika 5.-9. ročník	1 265,40	s DPH	07.09.2020	LiberaTerra, s.r.o.				07.09.2020	07.09.2020
	Faktúra	135	zemný plyn	1 034.00	s DPH	03.09.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				03.09.2020	03.09.2020
	Faktúra	134	elektrická energia	299,21	s DPH	03.09.2020	MAGNA ENERGIA a.s.				03.09.2020	03.09.2020
	Faktúra	133	výmena WC v budove školy	768,00	s DPH	03.09.2020	INSTALTEAM, s.r.o.				03.09.2020	03.09.2020
	Faktúra	132	predplatné časopisu Naša škola 2020/2021	15,00	s DPH	02.09.2020	PAMIKO spol. s r.o.				03.09.2020	03.09.2020
	Faktúra	131	učebnice 1. ročník	375,00	s DPH	02.09.2020	Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.				03.09.2020	03.09.2020
	Faktúra	130	kancelársky materiál	342,47	s DPH	02.09.2020	PANDA MK				03.09.2020	03.09.2020
	Faktúra	129	prehliadka kuch. zariadení	180,00	s DPH	31.08.2020	GAMA HOLDING Slovakia s.r.o.				02.09.2020	02.09.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6482