Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Happymove - Patrik Szabo, Kukučínova 1670/17, 921 01 Piešťany Mladí programátori s.r.o., Trieda Andreja Hlinku 606/39, 949 01 Nitra TKM-Tenisový klub Madunice, M. R .Štefánika 28, 922 42 Madunice Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		fa2-Komensky 01-11		s DPH	13.03.2011
	Faktúra	1041	potraviny ŠJ	1 167.72	s DPH	01.06.2021	Zdravé Ovocie s.r.o.				09.06.2021	09.06.2021
	Faktúra	84	elektrická energia - vyúčtovanie	262,33	s DPH	14.06.2021	MAGNA ENERGIA a.s.				16.06.2021	16.06.2021
	Faktúra	83	rukavice latexové - ŠJ	48,00	s DPH	14.06.2021	PolyStar, s.r.o.				16.06.2021	16.06.2021
	Faktúra	82	tlačivá	4,50	s DPH	09.06.2021	ŠEVT a.s.				09.06.2021	09.06.2021
	Faktúra	81	aSc Agenda Komplet 2022	449,00	s DPH	09.06.2021	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				09.06.2021	09.06.2021
	Faktúra	80	JAR - prostriedok do umývačky riadu - ŠJ	120,82	s DPH	09.06.2021	MIRKOM PLUS s.r.o.				09.06.2021	09.06.2021
	Faktúra	79	penová ochranná rohová lišta	175,98	s DPH	07.06.2021	3C SYSTEMS, s.r.o.				08.06.2021	08.06.2021
	Faktúra	1044	potraviny ŠJ	171,83	s DPH	09.06.2021	MIRKOM PLUS s.r.o.				09.06.2021	09.06.2021
	Faktúra	1043	potraviny ŠJ	367,61	s DPH	07.06.2021	GRANDFOOD s.r.o.				09.06.2021	09.06.2021
	Faktúra	1042	potraviny ŠJ - školské mlieko	0,00	s DPH	31.05.2021	Tatranská mliekáreň				31.05.2021	09.06.2021
	Faktúra	1040	potraviny ŠJ	45,19	s DPH	31.05.2021	Pekáreň Drahovce s.r.o.				03.06.2021	09.06.2021
	Faktúra	86	likvidácia kuchynského odpadu	126,00	s DPH	18.06.2021	BP AGRO - Centrum, spol. s r.o.				18.06.2021	18.06.2021
	Faktúra	1039	potraviny ŠJ	342,69	s DPH	02.06.2021	MIRKOM PLUS s.r.o.				03.06.2021	09.06.2021
	Faktúra	1038	potraviny ŠJ	284,07	s DPH	31.05.2021	GRANDFOOD s.r.o.				03.06.2021	09.06.2021
	Faktúra	78	vykonanie testovania na Covid-19	850,00	s DPH	07.06.2021	Obec Madunice-MOM, Obecný úrad				08.06.2021	08.06.2021
	Faktúra	77	telekomunikačné služby	70,03	s DPH	07.06.2021	Slovak Telekom, a.s.				08.06.2021	08.06.2021
	Faktúra	76	zemný plyn	964,00	s DPH	02.06.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				02.06.2021	02.06.2021
	Faktúra	75	práce - detské ihrisko MŠ	130,00	s DPH	02.06.2021	Ing. Dušan Petrovič				02.06.2021	02.06.2021
	Faktúra	74	práce BOZP a OPP	163,88	s DPH	02.06.2021	Ing. Dušan Petrovič				02.06.2021	02.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6956