Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Happymove - Patrik Szabo, Kukučínova 1670/17, 921 01 Piešťany Mladí programátori s.r.o., Trieda Andreja Hlinku 606/39, 949 01 Nitra TKM-Tenisový klub Madunice, M. R .Štefánika 28, 922 42 Madunice Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		fa2-Komensky 01-11		s DPH	13.03.2011
	Faktúra	100	telekomunikačné služby	37,10	s DPH	06.07.2021	Slovak Telekom, a.s.				07.07.2021	07.07.2021
	Faktúra	104	elektrická energia - vyúčtovanie	208,96	s DPH	12.07.2021	MAGNA ENERGIA a.s.				14.07.2021	14.07.2021
	Faktúra	103	kontrola a oprava hasiacich prístrojov	425,09	s DPH	12.07.2021	HASPOTEX, s.r.o.				14.07.2021	14.07.2021
	Faktúra	1061	potraviny ŠJ	49,86	s DPH	13.07.2021	MIRKOM PLUS s.r.o.				14.07.2021	14.07.2021
	Faktúra	1060	potraviny ŠJ	1 394.15	s DPH	30.06.2021	Zdravé Ovocie s.r.o.				09.07.2021	09.07.2021
	Faktúra	1059	potraviny ŠJ	34,02	s DPH	30.06.2021	MIRKOM PLUS s.r.o.				09.07.2021	09.07.2021
	Faktúra	1058	potraviny ŠJ	86,02	s DPH	30.06.2021	Pekáreň Drahovce s.r.o.				09.07.2021	09.07.2021
	Faktúra	1057	potraviny ŠJ	31,08	s DPH	30.06.2021	Coop Jednota				09.07.2021	09.07.2021
	Faktúra	102	hygienický materiál - ZŠ a MŠ	759,24	s DPH	07.07.2021	TRITON Trnava s.r.o.				07.07.2021	07.07.2021
	Faktúra	101	telekomunikačné služby	72,46	s DPH	06.07.2021	Slovak Telekom, a.s.				07.07.2021	07.07.2021
	Faktúra	99	zemný plyn	964,00	s DPH	06.07.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				07.07.2021	07.07.2021
	Objednávka	ob32	kontrola a oprava hasiacich prístrojov	425,09	s DPH	28.06.2021	HASPOTEX, s.r.o.					28.06.2021
	Faktúra	98	sieťový kábel	112,60	s DPH	30.06.2021	Alza.sk s.r.o.				28.06.2021	07.07.2021
	Faktúra	97	elektrická energia - 7/2021	246,57	s DPH	30.06.2021	MAGNA ENERGIA a.s.				07.07.2021	07.07.2021
	Faktúra	96	čistenie lapača tukov v ŠJ	324,00	s DPH	29.06.2021	PK-krtkovanie s.r.o.				07.07.2021	07.07.2021
	Faktúra	95	brúsenie nožov - ŠJ	38,00	s DPH	29.06.2021	Zámočníctvo - Jaroslav Zuzic				07.07.2021	07.07.2021
	Faktúra	94	prenájom rohoží	58,56	s DPH	28.06.2021	Lindstrom, s.r.o.				07.07.2021	07.07.2021
	Faktúra	1056	potraviny ŠJ-čerpanie zostatku dotácie	79,07	s DPH	29.06.2021	GRANDFOOD s.r.o.				29.06.2021	29.06.2021
	Faktúra	1055	potraviny ŠJ	75,14	s DPH	29.06.2021	GRANDFOOD s.r.o.				29.06.2021	29.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6578