Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Happymove - Patrik Szabo, Kukučínova 1670/17, 921 01 Piešťany Mladí programátori s.r.o., Trieda Andreja Hlinku 606/39, 949 01 Nitra TKM-Tenisový klub Madunice, M. R .Štefánika 28, 922 42 Madunice Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		fa2-Komensky 01-11		s DPH	13.03.2011
	Faktúra	193	aktualizácia programu ŠJ	48,00	s DPH	29.11.2021	SOFT-GL s.r.o.				29.11.2021	29.11.2021
	Zmluva	082021	Zmluva o vykonávaní prác v oblasti OPP		s DPH	07.12.2021	Ing. Dušan Petrovič					07.12.2021
	Zmluva	072021	Zmluva o vykonávaní prác v oblasti BOZP		s DPH	07.12.2021	Ing. Dušan Petrovič					07.12.2021
	Zmluva	062021	Zmluva o výkone činnosti športového odborníka		s DPH	01.10.2021	Mgr. Pavol Polakovič					01.10.2021
	Faktúra	194	Virtuálna knižnica-odmena	248,40	s DPH	29.11.2021	Komensky, s.r.o.				29.11.2021	29.11.2021
	Faktúra	1106	potraviny ŠJ	138,99	s DPH	06.12.2021	MIRKOM PLUS s.r.o.				07.12.2021	07.12.2021
	Faktúra	1105	obedy MŠ - dovoz	159,79	s DPH	30.11.2021	Pavol VIDO				30.11.2021	07.12.2021
	Faktúra	1104	potraviny ŠJ	822,41	s DPH	30.11.2021	Zdravé Ovocie s.r.o.				07.12.2021	07.12.2021
	Faktúra	1103	potraviny ŠJ	506,35	s DPH	30.11.2021	GRANDFOOD s.r.o.				07.12.2021	07.12.2021
	Faktúra	1102	potraviny ŠJ	244,19	s DPH	30.11.2021	MIRKOM PLUS s.r.o.				07.12.2021	07.12.2021
	Faktúra	1101	potraviny ŠJ	34,30	s DPH	30.11.2021	Pekáreň Drahovce s.r.o.				07.12.2021	07.12.2021
	Faktúra	192	kontrola kotolne	360,00	s DPH	29.11.2021	Pavol Kováč				29.11.2021	29.11.2021
	Faktúra	196	elektrická energia	246,57	s DPH	06.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.				06.12.2021	06.12.2021
	Faktúra	191	učebné pomôcky-MŠ	243,47	s DPH	29.11.2021	NOMIland, s.r.o.				29.11.2021	29.11.2021
	Faktúra	190	revízia komínov	71,60	s DPH	29.11.2021	Ján Lesay - KOMINÁRSTVO				29.11.2021	29.11.2021
	Faktúra	189	réžia - obedy MŠ	197,74	s DPH	29.11.2021	Pavol Vido				29.11.2021	29.11.2021
	Objednávka	ob77	testy na COVID-19	990,00	s DPH	29.11.2021	Pilulka.sk					29.11.2021
	Objednávka	ob76	aktualizácia programu ŠJ	48,00	s DPH	26.11.2021	SOFT-GL s.r.o.					26.11.2021
	Objednávka	ob75	kontrola kotolne	360,00	s DPH	24.11.2021	Pavol Kováč					24.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6866