Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 110 elektrická energia - 8/2021 246,57 s DPH 03.08.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 05.08.2021 05.08.2021
    Faktúra 109 Office 365 23,04 s DPH 29.07.2021 ProLogic, s.r.o. 30.07.2021 30.07.2021
    Faktúra 108 vodné, stočné 522,90 s DPH 29.07.2021 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 30.07.2021 30.07.2021
    Faktúra 107 prenájom rohoží 47,18 s DPH 29.06.2021 Lindstrom, s.r.o. 30.07.2021 30.07.2021
    Faktúra 106 stolík 55,00 s DPH 28.07.2021 GoodOffice Marek Baňas - kancelársky nábytok 12.07.2021 12.07.2021
    Faktúra 105 balíček Bezkriedy Plus 18,00 s DPH 13.07.2021 Komensky, s.r.o. 14.07.2021 14.07.2021
    Faktúra 115 Wifi USB adaptér 150,51 s DPH 10.08.2021 Alza.sk s.r.o. 10.08.2021 10.08.2021
    Faktúra 104 elektrická energia - vyúčtovanie 208,96 s DPH 12.07.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 14.07.2021 14.07.2021
    Faktúra 103 kontrola a oprava hasiacich prístrojov 425,09 s DPH 12.07.2021 HASPOTEX, s.r.o. 14.07.2021 14.07.2021
    Faktúra 1061 potraviny ŠJ 49,86 s DPH 13.07.2021 MIRKOM PLUS s.r.o. 14.07.2021 14.07.2021
    Faktúra 1060 potraviny ŠJ 1 394.15 s DPH 30.06.2021 Zdravé Ovocie s.r.o. 09.07.2021 09.07.2021
    Faktúra 1059 potraviny ŠJ 34,02 s DPH 30.06.2021 MIRKOM PLUS s.r.o. 09.07.2021 09.07.2021
    Faktúra 1058 potraviny ŠJ 86,02 s DPH 30.06.2021 Pekáreň Drahovce s.r.o. 09.07.2021 09.07.2021
    Faktúra 1057 potraviny ŠJ 31,08 s DPH 30.06.2021 Coop Jednota 09.07.2021 09.07.2021
    Faktúra 102 hygienický materiál - ZŠ a MŠ 759,24 s DPH 07.07.2021 TRITON Trnava s.r.o. 07.07.2021 07.07.2021
    Faktúra 101 telekomunikačné služby 72,46 s DPH 06.07.2021 Slovak Telekom, a.s. 07.07.2021 07.07.2021
    Faktúra 114 bezpečnostné tabuľky 26,01 s DPH 10.08.2021 TRAIVA, s.r.o. 03.08.2021 03.08.2021
    Faktúra 116 pedagogické diáre 88,20 s DPH 06.08.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o 13.08.2021 13.08.2021
    Faktúra 99 zemný plyn 964,00 s DPH 06.07.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.07.2021 07.07.2021
    Faktúra 128 elektrická energia - 9/2021 246,57 s DPH 03.09.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 03.09.2021 03.09.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/6866

    • Kontakty

      • Základná škola Jána Hollého s materskou školou
      • zs.ms.madunice@zsm.sk
      • 033/7431126 ZŠ
        0911 343309 ZŠ
        0911 727309 ŠJ
        0903 276447 MŠ

        riaditeľka školy: Mgr. Jana Pisárová
        jana.pisarova@zsm.sk
        zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Katarína Barlová
        katarina.barlova@zsm.sk
        zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ : Mgr. Dagmara Hein Gerhátová
        zastupujúca zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ: Bc. Petra Bohunická
        petra.bohunicka@zsm.sk
        hlavná ekonómka: Júlia Miklovičová
        vedúca ŠJ: Lívia Hertingerová
        sjmadunice@gmail.com
      • Železničná 102, 922 42 Madunice

        elokované pracovisko MŠ
        Puškinova 31/580, 92242 Madunice
        Slovakia
      • 36080438
        Eduid školy 100002292

    • Prihlásenie