|
|
Faktúra |
94
|
interiérové vybavenie-regále MŠ
|
64,90 |
s DPH |
10.04.2025 |
Metkas Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ob37
|
interiérové vybavenie-nábytok MŠ
|
603,99 |
s DPH |
09.04.2025 |
Möbelix |
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ob36
|
interiérové vybavenie-regále MŠ
|
64,90 |
s DPH |
09.04.2025 |
Metkas Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
93
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
08.04.2025 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ob35
|
maliarske práce v ZŠ
|
38 735,00 |
s DPH |
08.04.2025 |
Mgr. Dalma Ďuračková |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
86
|
rukavice do ŠJ
|
88,41 |
s DPH |
07.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
92
|
kroje
|
510,00 |
s DPH |
07.04.2025 |
Daniela Hegedušová |
|
|
|
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
85
|
učebné pomôcky
|
53,00 |
s DPH |
07.04.2025 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
91
|
publikácia ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
07.04.2025 |
RVC Trnava, ZMO Jaslovské Bohunice |
|
|
|
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
vyúčtovanie - elektrická energia 3/2025
|
334,55 |
s DPH |
07.04.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
89
|
prenájom rohoží
|
85,17 |
s DPH |
07.04.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
88
|
telekomunikačné služby
|
51,66 |
s DPH |
07.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
87
|
telekomunikačné služby
|
119,35 |
s DPH |
07.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ob32
|
kroje
|
510,00 |
s DPH |
04.04.2025 |
Daniela Hegedušová |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82
|
kancel.materiál
|
273,07 |
s DPH |
02.04.2025 |
Michal Knotek PANDA MK |
|
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
84
|
čipy - dochádzka
|
43,00 |
s DPH |
02.04.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
83
|
elektrická energia 4/2025
|
464,17 |
s DPH |
02.04.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
Zmluva |
12025
|
Kúpno-predajná zmluva na zabezp.dodávok ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
01.04.2025 |
N&J-DOS s.r.o. |
Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice |
Mgr. Jana Pisárová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ob31
|
učebné pomôcky
|
53,00 |
s DPH |
01.04.2025 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ob34
|
publikácia - Účtovné súvzťažnosti 2025
|
50,00 |
s DPH |
31.03.2025 |
RVC Trnava, ZMO Jaslovské Bohunice |
|
|
|
|
04.04.2025 |