|
|
Objednávka |
ob60
|
krovinorez FIELDMANN
|
167,20 |
s DPH |
08.07.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
ob63
|
interiérové vybavenie-nábytok MŠ
|
1 132,00 |
s DPH |
21.07.2022 |
DREVONA MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Objednávka |
ob62
|
ročný prístup-Verejná správa SR
|
204,00 |
s DPH |
11.07.2022 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
|
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
ob61
|
tlačivá
|
60,77 |
s DPH |
15.07.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1083
|
potraviny ŠJ
|
73,52 |
s DPH |
15.07.2022 |
Coop Jednota |
|
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1082
|
potraviny ŠJ
|
121,77 |
s DPH |
11.07.2022 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
11.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
123
|
hyg.materiál MŠ a ZŠ
|
1 355,28 |
s DPH |
14.07.2022 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
122
|
telekomunikačné služby
|
81,80 |
s DPH |
14.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
121
|
elektrická energia -vyúčtovanie 6/2022
|
420,30 |
s DPH |
14.07.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
14.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
120
|
krovinorez FIELDMANN
|
167,20 |
s DPH |
11.07.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
119
|
stojany na bicykle - ZŠ
|
232,92 |
s DPH |
11.07.2022 |
EMPORO, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
118
|
maliarske práce v ZŠ
|
523,24 |
s DPH |
08.07.2022 |
Martin Ďuračka |
|
|
|
08.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
107
|
oprava el.zariadenia v ŠJ
|
223,74 |
s DPH |
27.06.2022 |
Miroslav Prvý - RSP |
|
|
|
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
ob51
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
965,80 |
s DPH |
23.06.2022 |
TECHNOCENTRUM Mikušincová |
|
|
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
84
|
školenie - Mzdová a personálna agenda
|
20,00 |
s DPH |
16.05.2022 |
RVC Trnava, ZMO Jaslovské Bohunice |
|
|
|
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1060
|
potraviny ŠJ - školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
23.05.2022 |
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
91
|
prenájom rohoží
|
64,22 |
s DPH |
02.06.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
90
|
školské pomôcky-žiačka z Ukrajiny
|
55,37 |
s DPH |
01.06.2022 |
Michal Knotek PANDA MK |
|
|
|
01.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
89
|
servisné práce v ŠJ
|
30,12 |
s DPH |
31.05.2022 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
|
|
|
01.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
ob44
|
všeob.materiál - tepovač ZŠ
|
244,90 |
s DPH |
01.06.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2022 |