|
|
Faktúra |
1044
|
potraviny ŠJ
|
171,83 |
s DPH |
09.06.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1043
|
potraviny ŠJ
|
367,61 |
s DPH |
07.06.2021 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1042
|
potraviny ŠJ - školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
31.05.2021 |
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
31.05.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1041
|
potraviny ŠJ
|
1 167.72 |
s DPH |
01.06.2021 |
Zdravé Ovocie s.r.o. |
|
|
|
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1040
|
potraviny ŠJ
|
45,19 |
s DPH |
31.05.2021 |
Pekáreň Drahovce s.r.o. |
|
|
|
03.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1039
|
potraviny ŠJ
|
342,69 |
s DPH |
02.06.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
03.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1038
|
potraviny ŠJ
|
284,07 |
s DPH |
31.05.2021 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
03.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
77
|
telekomunikačné služby
|
70,03 |
s DPH |
07.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1035
|
potraviny ŠJ-čerpanie zostatku dotácie
|
93,26 |
s DPH |
26.05.2021 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
76
|
zemný plyn
|
964,00 |
s DPH |
02.06.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
75
|
práce - detské ihrisko MŠ
|
130,00 |
s DPH |
02.06.2021 |
Ing. Dušan Petrovič |
|
|
|
02.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
74
|
práce BOZP a OPP
|
163,88 |
s DPH |
02.06.2021 |
Ing. Dušan Petrovič |
|
|
|
02.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
73
|
prenájom rohoží
|
81,22 |
s DPH |
01.06.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72
|
elektrická energia
|
246,57 |
s DPH |
01.06.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
02.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
71
|
kancelársky materiál
|
355,34 |
s DPH |
01.06.2021 |
Michal Knotek PANDA MK |
|
|
|
02.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
70
|
online prístup Direktor Premium
|
90,00 |
s DPH |
21.05.2021 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1037
|
potraviny ŠJ
|
48,04 |
s DPH |
28.05.2021 |
Coop Jednota |
|
|
|
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1036
|
potraviny ŠJ
|
143,49 |
s DPH |
27.05.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
58
|
telekomunikačné služby
|
70,38 |
s DPH |
03.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1024
|
potraviny ŠJ
|
346,42 |
s DPH |
03.05.2021 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
04.05.2021 |
04.05.2021 |