|
|
Faktúra |
240
|
Detská dopravná výchova v MŠ
|
286,00 |
s DPH |
28.10.2025 |
TERKAR s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1147
|
potraviny ŠJ
|
160,50 |
s DPH |
27.10.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1146
|
potraviny ŠJ
|
156,54 |
s DPH |
27.10.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1145
|
potraviny ŠJ
|
684,74 |
s DPH |
27.10.2025 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
Zmluva |
132025
|
Zamestnávateľská zmluva 36080438
|
|
s DPH |
27.10.2025 |
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. |
Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice |
Mgr. Jana Pisárová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1144
|
potraviny ŠJ-školský mliečny program
|
|
s DPH |
22.10.2025 |
Meggle Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1143
|
potraviny ŠJ-školský mliečny program
|
|
s DPH |
22.10.2025 |
Meggle Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
239
|
oprava pečiatky
|
43,80 |
s DPH |
21.10.2025 |
KAPA spol. s r.o. |
|
|
|
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
238
|
tlačivá
|
193,39 |
s DPH |
21.10.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
15.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1142
|
potraviny ŠJ
|
152,44 |
s DPH |
20.10.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1141
|
potraviny ŠJ
|
755,44 |
s DPH |
20.10.2025 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1140
|
potraviny ŠJ
|
337,05 |
s DPH |
17.10.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
237
|
oprava kuch.zariadenia
|
101,35 |
s DPH |
16.10.2025 |
Chladenie Hlohovec-Marek Vojtech |
|
|
|
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
234
|
hygienický materiál
|
768,63 |
s DPH |
15.10.2025 |
TRITON Trnava, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
235
|
vodné a stočné 7-9/2025
|
655,23 |
s DPH |
15.10.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
236
|
prenájom rohoží
|
118,18 |
s DPH |
15.10.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1138
|
potraviny ŠJ
|
193,26 |
s DPH |
15.10.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Zmluva |
102025
|
Nájomná zmluva -Tenisový klub Madunice
|
|
s DPH |
14.10.2025 |
Základná škola Jána Hollého s materskou školou |
TKM-Tenisový klub Madunice, M. R .Štefánika 28, 922 42 Madunice |
Mgr. Jana Pisárová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1139
|
potraviny ŠJ
|
1 530.19 |
s DPH |
14.10.2025 |
Zdravé Ovocie s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1136
|
potraviny ŠJ
|
912,47 |
s DPH |
13.10.2025 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |