|
|
Objednávka |
ob25
|
oprava výpadku plynu v ZŠ
|
2 705,10 |
s DPH |
07.03.2025 |
VAVROTHERM, s..r.o. |
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
ob24
|
inter. vybavenie - kreslá, taburet - MŠ
|
263,00 |
s DPH |
07.03.2025 |
Mušla s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
63
|
všeobecný materiál-bezp.tabuľky
|
28,10 |
s DPH |
07.03.2025 |
TRAIVA a.s.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
ob26
|
havária opravy kotla v ZŠ
|
737,21 |
s DPH |
07.03.2025 |
VAVROTHERM, s..r.o. |
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
hygienický materiál MŠ
|
57,44 |
s DPH |
07.03.2025 |
TRITON Trnava, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
51
|
telekomunikačné služby
|
51,66 |
s DPH |
06.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52
|
asc Cloud
|
73,00 |
s DPH |
06.03.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
54
|
školenie - Vnútorné predpisy
|
25,00 |
s DPH |
06.03.2025 |
RVC Trnava, ZMO Jaslovské Bohunice |
|
|
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
rekonštrukcia chodníka pred vchodom do škôlky
|
659,28 |
s DPH |
06.03.2025 |
MATKOM, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
vyúčtovanie - elektrická energia 2/2025
|
305,43 |
s DPH |
06.03.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
50
|
telekomunikačné služby
|
119,36 |
s DPH |
06.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
ob22
|
prečistenie kanalizácie v ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
06.03.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
53
|
školenie - Financovanie reg.školstva v roku 2025
|
25,00 |
s DPH |
06.03.2025 |
RVC Trnava, ZMO Jaslovské Bohunice |
|
|
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
interiérové vybavenie-skrinky na mobily ZŠ
|
973,00 |
s DPH |
06.03.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
56
|
všeobecný materiál do ŠJ
|
228,02 |
s DPH |
06.03.2025 |
Lean Commerce s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
03.03.2025 |
|
Zmluva |
22025
|
Poistná zmluva-Poistenie majetku podnik.subjektov
|
|
s DPH |
06.03.2025 |
Union poisťovňa, a.s. |
Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice |
Mgr. Jana Pisárová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Zmluva |
32025
|
Poistná zmluva-Poistenie zodpovednosti za škodu
|
|
s DPH |
06.03.2025 |
Union poisťovňa, a.s. |
Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice |
Mgr. Jana Pisárová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1030
|
potraviny ŠJ
|
337,02 |
s DPH |
05.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1031
|
potraviny ŠJ-školské mlieko
|
|
s DPH |
04.03.2025 |
Meggle Slovakia s.r.o |
|
|
|
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
42
|
vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
|
36,90 |
s DPH |
03.03.2025 |
DIVES, prísp.organizácia MV SR |
|
|
|
03.03.2025 |
03.03.2025 |