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Faktúra |
71
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kancel.materiál-tonery MŠ
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772,95 |
s DPH |
26.03.2026 |
Róbert Knotek |
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26.03.2026 |
26.03.2026 |
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Faktúra |
69
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prenájom rohoží
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33,45 |
s DPH |
26.03.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
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26.03.2026 |
26.03.2026 |
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Faktúra |
70
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výukové programy
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1 590,00 |
s DPH |
25.03.2026 |
hchkr edu, s.r.o. |
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26.03.2026 |
26.03.2026 |
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Objednávka |
ob17
|
vyúkové programy ZŠ
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1 590,00 |
s DPH |
24.03.2026 |
hchkr edu, s.r.o. |
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24.03.2026 |
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Faktúra |
68
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odznaky ZŠ
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33,45 |
s DPH |
24.03.2026 |
mypinbuttons s.r.o. |
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24.03.2026 |
24.03.2026 |
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Objednávka |
ob16
|
odznaky ZŠ
|
33,45 |
s DPH |
23.03.2026 |
mypinbuttons s.r.o. |
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23.03.2026 |
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Faktúra |
1043
|
potraviny ŠJ
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464,67 |
s DPH |
23.03.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
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24.03.2026 |
24.03.2026 |
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Faktúra |
1042
|
potraviny ŠJ
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1 353,46 |
s DPH |
23.03.2026 |
GRANDFOOD s.r.o. |
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24.03.2026 |
24.03.2026 |
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Faktúra |
1041
|
potraviny ŠJ
|
180,11 |
s DPH |
20.03.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
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24.03.2026 |
24.03.2026 |
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Faktúra |
1040
|
potraviny ŠJ
|
120,74 |
s DPH |
18.03.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
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24.03.2026 |
24.03.2026 |
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Faktúra |
67
|
prenájom rohoží
|
258,00 |
s DPH |
17.03.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
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17.03.2026 |
17.03.2026 |
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Faktúra |
1039
|
potraviny ŠJ-školské mlieko
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s DPH |
16.03.2026 |
Meggle Slovakia s.r.o |
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24.03.2026 |
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Faktúra |
1038
|
potraviny ŠJ
|
934,94 |
s DPH |
16.03.2026 |
GRANDFOOD s.r.o. |
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24.03.2026 |
24.03.2026 |
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Faktúra |
66
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 2/2026
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271,07 |
s DPH |
13.03.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
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13.03.2026 |
13.03.2026 |
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Faktúra |
65
|
digitálne váhy
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112,00 |
s DPH |
13.03.2026 |
BRUTO, spol. s r.o. |
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12.03.2026 |
13.03.2026 |
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Faktúra |
1036
|
potraviny ŠJ
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504,45 |
s DPH |
13.03.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
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13.03.2026 |
13.03.2026 |
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|
Objednávka |
ob14
|
digitálne váhy
|
112,00 |
s DPH |
12.03.2026 |
BRUTO, spol. s r.o. |
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12.03.2026 |
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Objednávka |
ob15
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darčekové poukážky
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1 260,00 |
s DPH |
12.03.2026 |
Martinus, s..ro. |
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12.03.2026 |
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Faktúra |
1035
|
potraviny ŠJ
|
262,75 |
s DPH |
11.03.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
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13.03.2026 |
13.03.2026 |
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Faktúra |
64
|
kancel.materiál-tonery
|
540,65 |
s DPH |
11.03.2026 |
Michal Knotek PANDA MK |
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11.03.2026 |
11.03.2026 |