|
|
Faktúra |
163
|
výkon zodpovednej osoby-jún 2025
|
54,00 |
s DPH |
04.07.2025 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
|
|
|
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
162
|
všeobecný materiál do ŠJ
|
186,05 |
s DPH |
02.07.2025 |
Mária Mikušincová TECHNOCENTRUM BM |
|
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
161
|
ročné prehliadky kotlov
|
1 174.65 |
s DPH |
02.07.2025 |
VAVROTHERM, s..r.o. |
|
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
160
|
kancelársky materiál
|
287,30 |
s DPH |
02.07.2025 |
Michal Knotek PANDA MK |
|
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
159
|
elektrická energia 7/2025
|
476,42 |
s DPH |
02.07.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
158
|
učebnice ZŠ
|
604,60 |
s DPH |
02.07.2025 |
Preskoly.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
157
|
prenájom rohoží
|
85,17 |
s DPH |
02.07.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
156
|
dohoda o platbách za dodávku plynu v MŠ-júl 2025
|
890,00 |
s DPH |
30.06.2025 |
Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. |
|
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
155
|
dohoda o platbách za dodávku plynu v ZŠ-júl 2025
|
851,00 |
s DPH |
30.06.2025 |
Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. |
|
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1100
|
potraviny ŠJ
|
231,75 |
s DPH |
27.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1101
|
potraviny ŠJ
|
39,27 |
s DPH |
27.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1099
|
potraviny ŠJ
|
825,67 |
s DPH |
26.06.2025 |
Zdravé Ovocie s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1098
|
potraviny ŠJ-čerpanie zostatku dotácie
|
876,76 |
s DPH |
26.06.2025 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
154
|
elektromontážne práce
|
2 227,00 |
s DPH |
26.06.2025 |
ELPB, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
153
|
čistiace prostriedky
|
3 180,17 |
s DPH |
26.06.2025 |
H-print, spol. s r.o. |
|
|
|
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
150
|
odvoz odpadu v ŠJ - 4-6/2025
|
118,39 |
s DPH |
25.06.2025 |
BP AGRO-CENTRUM spol. s r.o. |
|
|
|
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
152
|
dodanie a montáž dverovej kľučky
|
125,50 |
s DPH |
25.06.2025 |
MPM plast s.r.o. |
|
|
|
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
151
|
overenie váh v ŠJ
|
44,00 |
s DPH |
25.06.2025 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1097
|
potraviny ŠJ
|
22,21 |
s DPH |
24.06.2025 |
Coop Jednota |
|
|
|
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ob57
|
dodanie a montáž dverovej kľučky
|
125,50 |
s DPH |
23.06.2025 |
MPM plast s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2025 |