Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Happymove - Patrik Szabo, Kukučínova 1670/17, 921 01 Piešťany Mladí programátori s.r.o., Trieda Andreja Hlinku 606/39, 949 01 Nitra TKM-Tenisový klub Madunice, M. R .Štefánika 28, 922 42 Madunice Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1082	potraviny ŠJ	175,55	s DPH	17.06.2019	Grandfood s.r.o.				17.06.2019	26.06.2019
	Objednávka	ob38	školské pomôcky-žiačka z Ukrajiny	81,00	s DPH	05.05.2022	School United s.r.o.					05.05.2022
	Faktúra	1050	potraviny ŠJ	72,68	s DPH	02.05.2022	Pekáreň Drahovce s.r.o.				05.05.2022	05.05.2022
	Faktúra	1049	potraviny ŠJ	329,62	s DPH	26.04.2022	MIRKOM PLUS s.r.o.				05.05.2022	05.05.2022
	Faktúra	76	elektrická energia - 5/2022	602,33	s DPH	04.05.2022	MAGNA ENERGIA a.s.				05.05.2022	05.05.2022
	Faktúra	75	zemný plyn 5/2022	1 326.00	s DPH	04.05.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				05.05.2022	05.05.2022
	Faktúra	74	kancelársky materiál-tonery	976,82	s DPH	04.05.2022	PANDA PLUS				05.05.2022	05.05.2022
	Faktúra	73	kancelársky materiál	456,40	s DPH	02.05.2022	Michal Knotek PANDA MK				05.05.2022	05.05.2022
	Faktúra	72	telekomunikačné služby	46,00	s DPH	02.05.2022	Slovak Telekom, a.s.				05.05.2022	05.05.2022
	Faktúra	71	kancelársky materiál	73,00	s DPH	02.05.2022	Sponka s.r.o.				05.05.2022	05.05.2022
	Faktúra	70	oprava konvektomatu v ŠJ	253,93	s DPH	02.05.2022	GAMA HOLDING Slovakia s.r.o.				05.05.2022	05.05.2022
	Objednávka	ob39	učebné pomôcky do ZŠ	71,90	s DPH	05.05.2022	učebné pomôcky SLOVAKIA- Ing. Juraj Halama					05.05.2022
	Objednávka	ob37	kancelársky materiál	73,00	s DPH	28.04.2022	Sponka s.r.o.					28.04.2022
	Faktúra	1052	potraviny ŠJ	699,42	s DPH	03.05.2022	Zdravé Ovocie s.r.o.				05.05.2022	05.05.2022
	Objednávka	ob36	oprava konvektomatu v ŠJ	253,93	s DPH	20.04.2022	GAMA HOLDING Slovakia s.r.o.					20.04.2022
	Faktúra	69	čistiace prostriedky do ŠJ	90,91	s DPH	29.04.2022	GAMA HOLDING Slovakia s.r.o.				02.05.2022	02.05.2022
	Objednávka	ob35	čistiace prostriedky - ŠJ	90,91	s DPH	20.04.2022	GAMA HOLDING Slovakia s.r.o.					20.04.2022
	Faktúra	1048	potraviny ŠJ	9,74	s DPH	27.04.2022	Coop Jednota				27.04.2022	27.04.2022
	Faktúra	1047	potraviny ŠJ	876,95	s DPH	26.04.2022	GRANDFOOD s.r.o.				26.04.2022	26.04.2022
	Faktúra	1046	potraviny ŠJ	20,90	s DPH	22.04.2022	Pekáreň Drahovce s.r.o.				26.04.2022	26.04.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7126