Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Happymove - Patrik Szabo, Kukučínova 1670/17, 921 01 Piešťany Mladí programátori s.r.o., Trieda Andreja Hlinku 606/39, 949 01 Nitra TKM-Tenisový klub Madunice, M. R .Štefánika 28, 922 42 Madunice Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1002	potraviny ŠJ	125,08	s DPH	07.01.2019	AD-Fruit veľkoobchod ovocie-zelenina				09.01.2019	15.01.2019
	Faktúra	167	elektrická energia - vyúčtovanie	281,96	s DPH	13.10.2021	MAGNA ENERGIA a.s.				14.10.2021	14.10.2021
	Faktúra	1087	potraviny ŠJ	60,86	s DPH	21.10.2021	Pekáreň Drahovce s.r.o.				26.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	1086	potraviny ŠJ - školské mlieko	0,00	s DPH	21.10.2021	Tatranská mliekáreň					26.10.2021
	Faktúra	170	vodné, stočné	454,70	s DPH	18.10.2021	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.				22.10.2021	22.10.2021
	Faktúra	169	prenájom rohoží	58,56	s DPH	18.10.2021	Lindstrom, s.r.o.				22.10.2021	22.10.2021
	Faktúra	168	výpočtová technika-externá napaľovačka MŠ	29,10	s DPH	14.09.2021	Alza.sk s.r.o.				14.09.2021	14.09.2021
	Faktúra	1085	potraviny ŠJ	258,33	s DPH	18.10.2021	MIRKOM PLUS s.r.o.				19.10.2021	19.10.2021
	Faktúra	1084	potraviny ŠJ	33,33	s DPH	13.10.2021	Pekáreň Drahovce s.r.o.				19.10.2021	19.10.2021
	Faktúra	1083	potraviny ŠJ	14,80	s DPH	14.10.2021	Coop Jednota				19.10.2021	19.10.2021
	Objednávka	ob65	materiálno-spotrebné normy a receptúry 2021	47,00	s DPH	11.10.2021	ArtEdu spol. s r.o.					11.10.2021
	Objednávka	ob64	dezinfekčný materiál-rúška, respirátor FFP2	371,30	s DPH	08.10.2021	DANIMANI s.r.o.					08.10.2021
	Faktúra	166	materiálno-spotrebné normy a receptúry 2021	47,00	s DPH	13.09.2021	ArtEdu spol. s r.o.				14.10.2021	14.10.2021
	Faktúra	1089	potraviny ŠJ	1 356.26	s DPH	27.10.2021	GRANDFOOD s.r.o.				27.10.2021	27.10.2021
	Faktúra	165	dezinfekčný materiál-rúška, respirátor FFP2	371,30	s DPH	13.09.2021	DANIMANI s.r.o.				11.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	164	učebné pomôcky	84,30	s DPH	13.09.2021	www.shopando.eu,s.r.o.				11.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	1082	potraviny ŠJ - školské mlieko	0,00	s DPH	11.10.2021	Tatranská mliekáreň					12.10.2021
	Faktúra	1080	potraviny ŠJ - školské mlieko	0,00	s DPH	11.10.2021	Tatranská mliekáreň					12.10.2021
	Faktúra	1081	potraviny ŠJ	293,73	s DPH	11.10.2021	MIRKOM PLUS s.r.o.				12.10.2021	12.10.2021
	Faktúra	1079	potraviny ŠJ	129,17	s DPH	01.10.2021	MIRKOM PLUS s.r.o.				12.10.2021	12.10.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6732