Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Happymove - Patrik Szabo, Kukučínova 1670/17, 921 01 Piešťany Mladí programátori s.r.o., Trieda Andreja Hlinku 606/39, 949 01 Nitra TKM-Tenisový klub Madunice, M. R .Štefánika 28, 922 42 Madunice Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	034	telekomunikačné služby	48,70	s DPH	11.03.2019	Slovak telecom				11.03.2019	11.03.2019
	Faktúra	1111	potraviny ŠJ	442,21	s DPH	15.12.2021	GRANDFOOD s.r.o.				15.12.2021	15.12.2021
	Objednávka	ob83	prehliadka kotlov	489,60	s DPH	28.12.2021	VAVROTHERM s.r.o.					28.12.2021
	Objednávka	ob82	kontrola detektorov plynu a snímača	34,80	s DPH	05.12.2021	DETMAR spol. s r.o.					06.12.2021
	Faktúra	213	kancelársky materiál	202,88	s DPH	30.12.2021	Michal Knotek PANDA MK				30.12.2021	30.12.2021
	Faktúra	212	odborná prehliadka kotlov	489,60	s DPH	29.12.2021	VAVROTHERM s.r.o.				29.12.2021	29.12.2021
	Faktúra	211	kontrola detektorov plynu a snímača	34,80	s DPH	20.12.2021	DETMAR spol. s r.o.				29.12.2021	29.12.2021
	Faktúra	210	odhŕňače na sneh	51,88	s DPH	22.12.2021	NAY a.s.				14.12.2021	14.12.2021
	Faktúra	209	prenájom rohoží	58,56	s DPH	17.12.2021	Lindstrom, s.r.o.				17.12.2021	17.12.2021
	Faktúra	208	odvoz odpadu - ŠJ	105,00	s DPH	17.12.2021	BP AGRO-CENTRUM spol. s r.o.				17.12.2021	17.12.2021
	Faktúra	207	interiérové vybavenie-nábytok ZŠ	1 340,00	s DPH	14.12.2021	eVector group SE				15.12.2021	15.12.2021
	Faktúra	1112	potraviny ŠJ	40,33	s DPH	17.12.2021	Pekáreň Drahovce s.r.o.				17.12.2021	17.12.2021
	Faktúra	1110	potraviny ŠJ	4,85	s DPH	15.12.2021	Coop Jednota				15.12.2021	15.12.2021
	Zmluva	0208/2022	Zmluva o dodávke elektriny		s DPH	17.12.2021	MAGNA ENERGIA a.s.					30.12.2021
	Faktúra	1109	potraviny ŠJ	47,59	s DPH	14.12.2021	MIRKOM PLUS s.r.o.				14.12.2021	14.12.2021
	Faktúra	1108	potraviny ŠJ	296,21	s DPH	14.12.2021	MIRKOM PLUS s.r.o.				14.12.2021	14.12.2021
	Faktúra	1107	potraviny ŠJ	84,82	s DPH	14.12.2021	Pekáreň Drahovce s.r.o.				14.12.2021	14.12.2021
	Objednávka	ob81	interiérové vybavenie-nábytok ZŠ	1 340,00	s DPH	14.12.2021	eVector group SE					14.12.2021
	Objednávka	ob80	odhŕňače snehu	51,88	s DPH	14.12.2021	NAY a.s.					14.12.2021
	Objednávka	ob79	pracovné oblečenie-ŠJ	62,64	s DPH	09.12.2021	Frape catering s.r.o.					09.12.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6866