Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Happymove - Patrik Szabo, Kukučínova 1670/17, 921 01 Piešťany Mladí programátori s.r.o., Trieda Andreja Hlinku 606/39, 949 01 Nitra TKM-Tenisový klub Madunice, M. R .Štefánika 28, 922 42 Madunice Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	115	údržba výpočtovej techniky	180,00	s DPH	02.08.2019	TooNet, s.r.o.				19.08.2019	20.08.2019
	Faktúra	1063	potraviny ŠJ	1 117,49	s DPH	30.05.2022	GRANDFOOD s.r.o.				30.05.2022	30.05.2022
	Faktúra	95	elektrická energia -vyúčtovanie 5/2022	427,92	s DPH	10.06.2022	MAGNA ENERGIA a.s.				10.06.2022	10.06.2022
	Faktúra	94	všeob.materiál - tepovač ZŠ	244,90	s DPH	02.06.2022	Internet Mall Slovakia, s.r.o.				02.06.2022	02.06.2022
	Faktúra	93	zemný plyn 6/2022	1 326.00	s DPH	02.06.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				03.06.2022	03.06.2022
	Faktúra	92	elektrická energia - 6/2022	606,55	s DPH	02.06.2022	MAGNA ENERGIA a.s.				03.06.2022	03.06.2022
	Faktúra	91	prenájom rohoží	64,22	s DPH	02.06.2022	Lindstrom, s.r.o.				03.06.2022	03.06.2022
	Faktúra	90	školské pomôcky-žiačka z Ukrajiny	55,37	s DPH	01.06.2022	Michal Knotek PANDA MK				01.06.2022	01.06.2022
	Faktúra	89	servisné práce v ŠJ	30,12	s DPH	31.05.2022	GAMA HOLDING Slovakia s.r.o.				01.06.2022	01.06.2022
	Objednávka	ob44	všeob.materiál - tepovač ZŠ	244,90	s DPH	01.06.2022	Internet Mall Slovakia, s.r.o.					01.06.2022
	Objednávka	ob43	školské pomôcky-žiačka z Ukrajiny	55,37	s DPH	31.05.2022	Michal Knotek PANDA MK					31.05.2022
	Objednávka	ob42	oprava v ŠJ	30,12	s DPH	23.05.2022	GAMA HOLDING Slovakia s.r.o.					23.05.2022
	Faktúra	1064	potraviny ŠJ	24,65	s DPH	30.05.2022	Coop Jednota				30.05.2022	30.05.2022
	Faktúra	1062	potraviny ŠJ	400,39	s DPH	27.05.2022	MIRKOM PLUS s.r.o.				27.05.2022	27.05.2022
	Faktúra	97	aSc Agenda Komplet 2023	489,00	s DPH	10.06.2022	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				10.06.2022	10.06.2022
	Faktúra	1061	potraviny ŠJ	55,23	s DPH	25.05.2022	Pekáreň Drahovce s.r.o.				26.05.2022	26.05.2022
	Faktúra	1060	potraviny ŠJ - školské mlieko	0,00	s DPH	23.05.2022	Tatranská mliekáreň				26.05.2022	26.05.2022
	Faktúra	1059	potraviny ŠJ	495,86	s DPH	23.05.2022	MIRKOM PLUS s.r.o.				26.05.2022	26.05.2022
	Faktúra	88	poplatok za komunálny odpad 2022	3 241,42	s DPH	26.05.2022	Obec Madunice, Obecný úrad Madunice				26.05.2022	26.05.2022
	Faktúra	87	servisné práce v ŠJ	165,84	s DPH	23.05.2022	GAMA HOLDING Slovakia s.r.o.				26.05.2022	26.05.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7185