Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Happymove - Patrik Szabo, Kukučínova 1670/17, 921 01 Piešťany Mladí programátori s.r.o., Trieda Andreja Hlinku 606/39, 949 01 Nitra TKM-Tenisový klub Madunice, M. R .Štefánika 28, 922 42 Madunice Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	158	telekomunikačné služby	60,00	s DPH	09.11.2018	Slovak telecom				09.11.2018	12.11.2018
	Faktúra	111	telekomunikačné služby	46,00	s DPH	05.08.2021	Slovak Telekom, a.s.				05.08.2021	05.08.2021
	Faktúra	117	telekomunikačné služby	71,10	s DPH	06.08.2021	Slovak Telekom, a.s.				13.08.2021	13.08.2021
	Faktúra	116	pedagogické diáre	88,20	s DPH	06.08.2021	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o				13.08.2021	13.08.2021
	Faktúra	115	Wifi USB adaptér	150,51	s DPH	10.08.2021	Alza.sk s.r.o.				10.08.2021	10.08.2021
	Faktúra	114	bezpečnostné tabuľky	26,01	s DPH	10.08.2021	TRAIVA, s.r.o.				03.08.2021	03.08.2021
	Faktúra	113	dvere biele	1 176,00	s DPH	06.08.2021	Marek Kováč PROMONT				09.08.2021	09.08.2021
	Objednávka	ob43	výrub stromu v parku ZŠ	0,00	s DPH	13.08.2021	Brodek a spol.					13.08.2021
	Objednávka	ob42	pedagogické diáre	88,20	s DPH	03.08.2021	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o					10.08.2021
	Objednávka	ob41	Wifi USB adaptér	150,51	s DPH	10.08.2021	Alza.cz a.s.					10.08.2021
	Faktúra	112	tlačivá	51,72	s DPH	16.07.2021	ŠEVT a.s.				15.07.2021	05.08.2021
	Faktúra	110	elektrická energia - 8/2021	246,57	s DPH	03.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.				05.08.2021	05.08.2021
	Faktúra	119	elektrická energia - vyúčtovanie	17,65	s DPH	13.08.2021	MAGNA ENERGIA a.s.				13.08.2021	13.08.2021
	Objednávka	ob40	dvere biele	1 176,00	s DPH	05.08.2021	Marek Kováč PROMONT					05.08.2021
	Objednávka	ob39	bezpečnostné tabuľky	26,01	s DPH	02.08.2021	TRAIVA, s.r.o.					02.08.2021
	Objednávka	ob38	smetné nádoby	168,35	s DPH	02.08.2021	FEREX, s.r.o.					02.08.2021
	Objednávka	ob37	Office 365	23,04	s DPH	28.07.2021	ProLogic, s.r.o.					30.07.2021
	Objednávka	ob36	botníky	119,80	s DPH	30.07.2021	Alinda.sk					30.07.2021
	Faktúra	109	Office 365	23,04	s DPH	29.07.2021	ProLogic, s.r.o.				30.07.2021	30.07.2021
	Faktúra	108	vodné, stočné	522,90	s DPH	29.07.2021	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.				30.07.2021	30.07.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6580