Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Happymove - Patrik Szabo, Kukučínova 1670/17, 921 01 Piešťany Mladí programátori s.r.o., Trieda Andreja Hlinku 606/39, 949 01 Nitra TKM-Tenisový klub Madunice, M. R .Štefánika 28, 922 42 Madunice Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	94	všeob.materiál - tepovač ZŠ	244,90	s DPH	02.06.2022	Internet Mall Slovakia, s.r.o.				02.06.2022	02.06.2022
	Objednávka	ob50	oprava el.zariadenia v ŠJ	223,74	s DPH	27.06.2022	Miroslav Prvý - RSP					27.06.2022
	Faktúra	1069	potraviny ŠJ	361,90	s DPH	10.06.2022	MIRKOM PLUS s.r.o.				16.06.2022	16.06.2022
	Objednávka	ob49	kontrola a oprava hasiacich prístrojov	0,00	s DPH	20.06.2022	HASPOTEX, s.r.o.					20.06.2022
	Objednávka	ob48	čistiace prostriedky ZŠ	20,94	s DPH	20.06.2022	Alza.sk s.r.o.					20.06.2022
	Faktúra	1073	potraviny ŠJ	447,54	s DPH	17.06.2022	MIRKOM PLUS s.r.o.				17.06.2022	17.06.2022
	Faktúra	1072	potraviny ŠJ	14,90	s DPH	17.06.2022	Coop Jednota				17.06.2022	17.06.2022
	Faktúra	105	čistenie lapača tukov v ŠJ	240,00	s DPH	17.06.2022	Krtkovanie ZSK, s.r.o.				17.06.2022	17.06.2022
	Faktúra	104	športová činnosť	152,00	s DPH	17.06.2022	Mgr. Pavol Polakovič				17.06.2022	17.06.2022
	Faktúra	103	odvoz a likvidácia odpadu - ŠJ	126,00	s DPH	15.06.2022	BP AGRO-CENTRUM spol. s r.o.				17.06.2022	17.06.2022
	Faktúra	102	učebné pomôcky-predškolská výchova	710,00	s DPH	15.06.2022	STIEFEL EUROCART s.r.o.				17.06.2022	17.06.2022
	Objednávka	ob47	učebné pomôcky-predškolská výchova	710,00	s DPH	10.05.2022	STIEFEL EUROCART s.r.o.					10.05.2022
	Faktúra	1071	potraviny ŠJ	59,61	s DPH	16.06.2022	Pekáreň Drahovce s.r.o.				16.06.2022	16.06.2022
	Faktúra	1070	potraviny ŠJ - školské mlieko	0,00	s DPH	14.06.2022	Tatranská mliekáreň					16.06.2022
	Faktúra	1068	potraviny ŠJ - školské mlieko	0,00	s DPH	31.05.2022	Tatranská mliekáreň					16.06.2022
	Faktúra	95	elektrická energia -vyúčtovanie 5/2022	427,92	s DPH	10.06.2022	MAGNA ENERGIA a.s.				10.06.2022	10.06.2022
	Faktúra	1067	potraviny ŠJ	72,13	s DPH	31.05.2022	Pekáreň Drahovce s.r.o.				07.06.2022	16.06.2022
	Faktúra	1066	potraviny ŠJ	1 362,84	s DPH	31.05.2022	Zdravé Ovocie s.r.o.				07.06.2022	16.06.2022
	Faktúra	1065	potraviny ŠJ	303,36	s DPH	31.05.2022	MIRKOM PLUS s.r.o.				07.06.2022	16.06.2022
	Faktúra	101	učebné pomôcky-predškolská výchova	605,69	s DPH	14.06.2022	NOMIland, s.r.o.				14.06.2022	14.06.2022

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/7126