Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Happymove - Patrik Szabo, Kukučínova 1670/17, 921 01 Piešťany Mladí programátori s.r.o., Trieda Andreja Hlinku 606/39, 949 01 Nitra TKM-Tenisový klub Madunice, M. R .Štefánika 28, 922 42 Madunice Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	186	kancelársky materiál-tonery	1 194,35	s DPH	15.11.2021	PANDA PLUS				16.11.2021	16.11.2021
	Objednávka	ob72	obedy pre deti MŠ	197,74	s DPH	11.11.2021	Pavol Vido					11.11.2021
	Objednávka	ob75	kontrola kotolne	360,00	s DPH	24.11.2021	Pavol Kováč					24.11.2021
	Faktúra	185	hygienický materiál - ZŠ a MŠ	1 056,36	s DPH	12.11.2021	TRITON Trnava, s.r.o.				12.11.2021	12.11.2021
	Faktúra	184	odvoz odpadu - ZŠ	60,00	s DPH	12.11.2021	Peter Plecho				12.11.2021	12.11.2021
	Faktúra	183	poplatok - školenie	112,00	s DPH	10.11.2021	Indícia, n. o.				26.10.2021	11.11.2021
	Faktúra	182	učebné pomôcky-MŠ	769,00	s DPH	10.11.2021	NOMIland, s.r.o.				11.11.2021	11.11.2021
	Faktúra	181	ústredňa, GPS prijímač - školník	978,00	s DPH	10.11.2021	SONTEK s.r.o.				11.11.2021	11.11.2021
	Faktúra	180	elektrická energia - vyúčtovanie	342,67	s DPH	10.11.2021	MAGNA ENERGIA a.s.				11.11.2021	11.11.2021
	Faktúra	179	všeobecný materiál-piesok	300,00	s DPH	10.11.2021	TRANZISTAV, s.r.o.				11.11.2021	11.11.2021
	Faktúra	178	učebné pomôcky	38,40	s DPH	05.11.2021	AITEC, s.r.o.				05.11.2021	05.11.2021
	Faktúra	177	telekomunikačné služby	77,36	s DPH	10.11.2021	Slovak Telekom, a.s.				11.11.2021	11.11.2021
	Faktúra	176	oprava rúry v ŠJ	76,56	s DPH	10.11.2021	Miroslav Prvý-RSP				11.11.2021	11.11.2021
	Objednávka	ob71	interiérové vybavenie	206,99	s DPH	10.11.2021	EDUMIX, s.r.o.					02.11.2021
	Objednávka	ob74	revízia komínov	71,60	s DPH	23.11.2021	Ján Lesay - KOMINÁRSTVO					23.11.2021
	Objednávka	ob76	aktualizácia programu ŠJ	48,00	s DPH	26.11.2021	SOFT-GL s.r.o.					26.11.2021
	Objednávka	ob69	oprava rúry v ŠJ	76,56	s DPH	29.10.2021	Miroslav Prvý-RSP					29.10.2021
	Zmluva	062021	Zmluva o výkone činnosti športového odborníka		s DPH	01.10.2021	Mgr. Pavol Polakovič					01.10.2021
	Objednávka	ob78	interiérové vybavenie-nábytok ZŠ	2 436,00	s DPH	30.11.2021	eVector group SE					30.11.2021
	Faktúra	202	telekomunikačné služby	77,27	s DPH	09.12.2021	Slovak Telekom, a.s.				09.12.2021	09.12.2021

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/7126