• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 84 čipy - dochádzka 43,00 s DPH 02.04.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 02.04.2025 02.04.2025
    Faktúra 83 elektrická energia 4/2025 464,17 s DPH 02.04.2025 MAGNA ENERGIA a.s. 02.04.2025 02.04.2025
    Faktúra 82 kancel.materiál 273,07 s DPH 02.04.2025 Michal Knotek PANDA MK 02.04.2025 02.04.2025
    Zmluva 12025 Kúpno-predajná zmluva na zabezp.dodávok ovocia a zeleniny s DPH 01.04.2025 N&J-DOS s.r.o. Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice Mgr. Jana Pisárová riaditeľka školy 01.04.2025
    Faktúra 81 dohoda o platbách za dodávku plynu v MŠ-apríl 2025 890,00 s DPH 31.03.2025 Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. 31.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 80 dohoda o platbách za dodávku plynu v ZŠ-apríl 2025 851,00 s DPH 31.03.2025 Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. 31.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 79 plavecký kurz - MŠ 2 430,00 s DPH 31.03.2025 Piešťanský plavecký klub 31.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 1039 potraviny ŠJ 6,65 s DPH 26.03.2025 Coop Jednota 28.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 76 darčekové poukážky 1 640,00 s DPH 26.03.2025 Martinus,s.r.o. 19.03.2025 26.03.2025
    Faktúra 78 oprava-šporák ŠJ 401,96 s DPH 26.03.2025 Miroslav Prvý - RSP 26.03.2025 26.03.2025
    Faktúra 1038 potraviny ŠJ 411,99 s DPH 26.03.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. 28.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 77 prečistenie kanalizácie v ZŠ 416,99 s DPH 26.03.2025 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 26.03.2025 26.03.2025
    Faktúra 1040 potraviny ŠJ 1 429.07 s DPH 26.03.2025 Zdravé Ovocie s.r.o. 28.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 1042 potraviny ŠJ-čerpanie zostatku dotácie 885,29 s DPH 26.03.2025 GRANDFOOD s.r.o. 28.03.2025 28.03.2025
    Objednávka ob30 oprava kuch.zariadenia 401,96 s DPH 24.03.2025 Miroslav Prvý - RSP 24.03.2025
    Faktúra 1037 potraviny ŠJ 802,23 s DPH 24.03.2025 GRANDFOOD s.r.o. 25.03.2025 25.03.2025
    Faktúra 74 knižky ZŠ 80,00 s DPH 21.03.2025 Petit Press, a.s. 21.03.2025 21.03.2025
    Faktúra 75 odznaky ZŠ 53,50 s DPH 21.03.2025 mypinbuttons s.r.o. 21.03.2025 21.03.2025
    Faktúra 71 havarijná oprava výpadku plynu v ZŠ 2 705.10 s DPH 21.03.2025 VAVROTHERM, s..r.o. 21.03.2025 21.03.2025
    Faktúra 70 tabuľa zhromaždisko 43,05 s DPH 21.03.2025 H & C Safety Group s.r.o. 21.03.2025 21.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6408

    • Kontakty

      • Základná škola Jána Hollého s materskou školou
      • zs.ms.madunice@zsm.sk
      • 033/7431126 ZŠ
        0911 343309 ZŠ
        0911 727309 ŠJ
        0903 276447 MŠ

        riaditeľka školy: Mgr. Jana Pisárová
        zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Katarína Barlová
        zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ : Mgr. Dagmara Hein Gerhátová
        zastupujúca zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ: Bc. Petra Bohunická
        hlavná ekonómka: Júlia Miklovičová
        vedúca ŠJ: Lívia Hertingerová
      • Železničná 102, 922 42 Madunice

        elokované pracovisko MŠ
        Puškinova 31/580, 92242 Madunice
        Slovakia
      • 36080438

    • Prihlásenie