Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 183 prenájom rohoží 55,51 s DPH 11.11.2020 Lindstrom, s.r.o. 11.11.2020 11.11.2020
Faktúra 182 telekomunikačné služby 50,18 s DPH 10.11.2020 Slovak Telekom, a.s. 11.11.2020 11.11.2020
Faktúra 181 telekomunikačné služby 70,03 s DPH 10.11.2020 Slovak Telekom, a.s. 11.11.2020 11.11.2020
Faktúra 180 elektrická energia - vyúčtovanie 320,16 s DPH 10.11.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 11.11.2020 11.11.2020
Faktúra 1100 potraviny ŠJ 83,14 s DPH 09.11.2020 MIRKOM PLUS s.r.o. 10.11.2020 11.11.2020
Faktúra 1099 potraviny ŠJ 209,42 s DPH 09.11.2020 GRANDFOOD s.r.o. 10.11.2020 11.11.2020
Faktúra 1098 potraviny ŠJ 285,68 s DPH 02.11.2020 GRANDFOOD s.r.o. 10.11.2020 11.11.2020
Faktúra 1104 potraviny ŠJ 353,59 s DPH 23.11.2020 GRANDFOOD s.r.o. 25.11.2020 25.11.2020
Faktúra 1106 potraviny ŠJ-čerpanie zostatku dotácie 62,00 s DPH 25.11.2020 GRANDFOOD s.r.o. 25.11.2020 25.11.2020
Faktúra 206 prenájom rohoží 55,51 s DPH 21.12.2020 Lindstrom, s.r.o. 21.12.2020 21.12.2020
Faktúra 1109 potraviny ŠJ 469,56 s DPH 30.11.2020 GRANDFOOD s.r.o. 07.12.2020 07.12.2020
Faktúra 205 telekomunikačné služby 70,03 s DPH 21.12.2020 Slovak Telekom, a.s. 21.12.2020 21.12.2020
Faktúra 204 elektrická energia - vyúčtovanie 257,01 s DPH 21.12.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 21.12.2020 21.12.2020
Faktúra 203 revízia kotlov 975,60 s DPH 21.12.2020 VAVROTHERM, s.r.o. 21.12.2020 21.12.2020
Faktúra 202 hygienický materiál 615,60 s DPH 21.12.2020 TRITON TRNAVA, s.r.o. 21.12.2020 21.12.2020
Faktúra 1115 potraviny ŠJ 3,44 s DPH 11.12.2020 Coop Jednota 11.12.2020 11.12.2020
Faktúra 1114 potraviny ŠJ 150,69 s DPH 07.12.2020 MIRKOM PLUS s.r.o. 07.12.2020 07.12.2020
Faktúra 1113 potraviny ŠJ 301,19 s DPH 07.12.2020 GRANDFOOD s.r.o. 07.12.2020 07.12.2020
Faktúra 1112 potraviny ŠJ 79,44 s DPH 04.12.2020 Pekáreň Drahovce s.r.o. 07.12.2020 07.12.2020
Faktúra 1110 potraviny ŠJ 706,37 s DPH 30.11.2020 Zdravé Ovocie s.r.o. 07.12.2020 07.12.2020
zobrazené záznamy: 61-80/6732