|
Faktúra |
|
fa2-Komensky 01-11
|
|
s DPH |
13.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
57
|
elektrická energia
|
246,57 |
s DPH |
03.05.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
62
|
online prístup k online hodina dejepisu
|
150,00 |
s DPH |
07.05.2021 |
Zážitková história-Via Historica |
|
|
|
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
61
|
kancelársky materiál-tonery
|
296,70 |
s DPH |
06.05.2021 |
PANDA PLUS |
|
|
|
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
60
|
prenájom rohoží
|
58,56 |
s DPH |
06.05.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1022
|
potraviny ŠJ
|
62,99 |
s DPH |
06.05.2021 |
Pekáreň Drahovce s.r.o. |
|
|
|
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ob15
|
oprava kotla v MŠ
|
833,20 |
s DPH |
07.05.2021 |
VAVROTHERM,s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ob13
|
poštové poukazy na účet
|
13,67 |
s DPH |
15.04.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ob14
|
lichobežníkové stoly
|
1 082,40 |
s DPH |
05.05.2021 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
59
|
zemný plyn
|
964,00 |
s DPH |
03.05.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
58
|
telekomunikačné služby
|
70,38 |
s DPH |
03.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1024
|
potraviny ŠJ
|
346,42 |
s DPH |
03.05.2021 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1025
|
potraviny ŠJ
|
316,37 |
s DPH |
10.05.2021 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1023
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
30.04.2021 |
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021
|
potraviny ŠJ
|
1 418,01 |
s DPH |
04.05.2021 |
Zdravé Ovocie s.r.o. |
|
|
|
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1020
|
potraviny ŠJ
|
150,08 |
s DPH |
30.04.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1019
|
potraviny ŠJ
|
267,86 |
s DPH |
26.04.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
28.04.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
56
|
poštové poukazy na účet
|
13,67 |
s DPH |
30.04.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
55
|
oprava škrabky zemiakov - ŠJ
|
54,60 |
s DPH |
26.04.2021 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1018
|
potraviny ŠJ
|
84,95 |
s DPH |
27.04.2021 |
Coop Jednota |
|
|
|
27.04.2021 |
27.04.2021 |