|
Faktúra |
|
fa2-Komensky 01-11
|
|
s DPH |
13.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
75
|
zemný plyn 5/2022
|
1 326.00 |
s DPH |
04.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80
|
elektrická energia -vyúčtovanie 4/2022
|
488,80 |
s DPH |
11.05.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
11.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
79
|
učebné pomôcky do ZŠ
|
71,90 |
s DPH |
09.05.2022 |
Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
78
|
telekomunikačné služby
|
77,58 |
s DPH |
09.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
77
|
prenájom rohoží
|
72,94 |
s DPH |
09.05.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1053
|
potraviny ŠJ - školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
26.04.2022 |
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
26.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1052
|
potraviny ŠJ
|
699,42 |
s DPH |
03.05.2022 |
Zdravé Ovocie s.r.o. |
|
|
|
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1051
|
potraviny ŠJ
|
216,54 |
s DPH |
03.05.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1050
|
potraviny ŠJ
|
72,68 |
s DPH |
02.05.2022 |
Pekáreň Drahovce s.r.o. |
|
|
|
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1049
|
potraviny ŠJ
|
329,62 |
s DPH |
26.04.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
76
|
elektrická energia - 5/2022
|
602,33 |
s DPH |
04.05.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
74
|
kancelársky materiál-tonery
|
976,82 |
s DPH |
04.05.2022 |
PANDA PLUS |
|
|
|
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
81
|
školské oblečenie-žiačka z Ukrajiny
|
81,00 |
s DPH |
10.05.2022 |
School United s.r.o. |
|
|
|
05.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
73
|
kancelársky materiál
|
456,40 |
s DPH |
02.05.2022 |
Michal Knotek PANDA MK |
|
|
|
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72
|
telekomunikačné služby
|
46,00 |
s DPH |
02.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71
|
kancelársky materiál
|
73,00 |
s DPH |
02.05.2022 |
Sponka s.r.o. |
|
|
|
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70
|
oprava konvektomatu v ŠJ
|
253,93 |
s DPH |
02.05.2022 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
ob39
|
učebné pomôcky do ZŠ
|
71,90 |
s DPH |
05.05.2022 |
učebné pomôcky SLOVAKIA- Ing. Juraj Halama |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
ob38
|
školské pomôcky-žiačka z Ukrajiny
|
81,00 |
s DPH |
05.05.2022 |
School United s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2022 |