|
Faktúra |
|
fa2-Komensky 01-11
|
|
s DPH |
13.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1022
|
potraviny ŠJ
|
21,75 |
s DPH |
28.02.2022 |
Pekáreň Drahovce s.r.o. |
|
|
|
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
ob19
|
všeobecný materiál ZŠ
|
14,80 |
s DPH |
07.03.2022 |
KosBAU s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
ob18
|
výmena pisoárov
|
1 680,00 |
s DPH |
01.03.2022 |
INSTALTEAM, s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
ob17
|
výmena WC
|
1 720,00 |
s DPH |
01.03.2022 |
INSTALTEAM, s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
35
|
elektrická energia 3/2022
|
542,79 |
s DPH |
03.03.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
34
|
zemný plyn 3/2022
|
1 326.00 |
s DPH |
03.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
33
|
asc Cloud 100GB
|
63,00 |
s DPH |
03.03.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
32
|
vykonanie ročnej uzávierky 2021
|
30,00 |
s DPH |
28.02.2022 |
IVES Košice |
|
|
|
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
31
|
rukavice ŠJ
|
87,60 |
s DPH |
28.02.2022 |
IMONICE INVEST, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Zmluva |
09/2021
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
03.06.2021 |
Coop Jednota |
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1023
|
potraviny ŠJ - školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
01.03.2022 |
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1021
|
potraviny ŠJ
|
26,87 |
s DPH |
28.02.2022 |
Pekáreň Drahovce s.r.o. |
|
|
|
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
37
|
telekomunikačné služby
|
46,00 |
s DPH |
07.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1020
|
potraviny ŠJ
|
39,19 |
s DPH |
28.02.2022 |
Coop Jednota |
|
|
|
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1019
|
potraviny ŠJ
|
1 073.59 |
s DPH |
28.02.2022 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
ob16
|
rukavice ŠJ
|
87,60 |
s DPH |
17.02.2022 |
IMONICE INVEST, s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1018
|
potraviny ŠJ
|
467,32 |
s DPH |
21.02.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1017
|
potraviny ŠJ - školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
21.02.2022 |
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
30
|
betónové lavičky - MŠ
|
421,27 |
s DPH |
24.02.2022 |
ADVAS s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
24.02.2022 |