|
Faktúra |
|
fa2-Komensky 01-11
|
|
s DPH |
13.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
58
|
odvoz odpadu - ŠJ
|
115,50 |
s DPH |
04.04.2022 |
BP AGRO-CENTRUM spol. s r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
61
|
prenájom rohoží
|
64,22 |
s DPH |
07.04.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
60
|
hyg.materiál MŠ
|
209,18 |
s DPH |
07.04.2022 |
ADLERR, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
ob32
|
Office 365
|
46,08 |
s DPH |
11.04.2022 |
ProLogic, s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
ob31
|
odvoz odpadu - ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
30.03.2022 |
Peter Plecho |
|
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
ob30
|
hyg.materiál MŠ
|
209,18 |
s DPH |
30.03.2022 |
ADLERR, s.r.o. |
|
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1039
|
potraviny ŠJ
|
232,20 |
s DPH |
31.03.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1038
|
potraviny ŠJ
|
1 191,51 |
s DPH |
31.03.2022 |
Zdravé Ovocie s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1037
|
potraviny ŠJ
|
79,84 |
s DPH |
31.03.2022 |
Pekáreň Drahovce s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1036
|
potraviny ŠJ
|
367,99 |
s DPH |
31.03.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
59
|
telekomunikačné služby
|
46,00 |
s DPH |
05.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
57
|
učebné pomôcky do MŠ
|
244,91 |
s DPH |
04.04.2022 |
Hravá škôlka, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
63
|
odvoz odpadu - ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
07.04.2022 |
Peter Plecho |
|
|
|
12.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
56
|
rúška medicínske ZŠ
|
84,24 |
s DPH |
04.04.2022 |
Pilulka.sk |
|
|
|
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
55
|
zemný plyn 4/2022
|
1 326.00 |
s DPH |
04.04.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
54
|
elektrická energia 4/2022
|
542,79 |
s DPH |
04.04.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
53
|
darčekové poukážky
|
900,00 |
s DPH |
30.03.2022 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
52
|
učebné pomôcky do MŠ
|
68,01 |
s DPH |
30.03.2022 |
Dapp-CHPM, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
51
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
4,34 |
s DPH |
25.03.2022 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2022 |
31.03.2022 |