|
Faktúra |
|
fa2-Komensky 01-11
|
|
s DPH |
13.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
152
|
aktualizácia
|
80,00 |
s DPH |
29.09.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1076
|
potraviny ŠJ
|
112,38 |
s DPH |
01.10.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1075
|
potraviny ŠJ
|
102,15 |
s DPH |
01.10.2021 |
Pekáreň Drahovce s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ob60
|
pracovné oblečenie a obuv -ŠJ, MŠ
|
480,24 |
s DPH |
27.09.2021 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
156
|
zemný plyn
|
964,00 |
s DPH |
04.10.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
155
|
pracovné oblečenie a obuv -ŠJ, MŠ
|
480,24 |
s DPH |
04.10.2021 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
154
|
elektrická energia - 10/2021
|
246,57 |
s DPH |
04.10.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
153
|
SLAVIK 2020
|
6,00 |
s DPH |
04.10.2021 |
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ob59
|
aktualizácia
|
80,00 |
s DPH |
29.09.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ob58
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
120,82 |
s DPH |
29.09.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ob57
|
učebnice
|
69,55 |
s DPH |
24.09.2021 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
151
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu v ŠJ
|
120,82 |
s DPH |
29.09.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ob61
|
všeobecné služby-oprava dlažby
|
1 244,00 |
s DPH |
01.10.2021 |
Andrej Procháska |
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
150
|
učebnice - AJ
|
69,55 |
s DPH |
29.09.2021 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
149
|
licencie WinPAM a WinIBEU
|
216,00 |
s DPH |
29.09.2021 |
IVES Košice |
|
|
|
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1074
|
potraviny ŠJ
|
3,79 |
s DPH |
29.09.2021 |
Coop Jednota |
|
|
|
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1073
|
potraviny ŠJ
|
329,80 |
s DPH |
27.09.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
28.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
148
|
rukavice ŠJ
|
68,28 |
s DPH |
28.09.2021 |
IMONICE INVEST, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
147
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
39,13 |
s DPH |
28.09.2021 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.09.2021 |
28.09.2021 |