|
Faktúra |
|
fa2-Komensky 01-11
|
|
s DPH |
13.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
ob46
|
učebné pomôcky-predškolská výchova
|
605,69 |
s DPH |
25.05.2022 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
103
|
odvoz a likvidácia odpadu - ŠJ
|
126,00 |
s DPH |
15.06.2022 |
BP AGRO-CENTRUM spol. s r.o. |
|
|
|
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
102
|
učebné pomôcky-predškolská výchova
|
710,00 |
s DPH |
15.06.2022 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
ob47
|
učebné pomôcky-predškolská výchova
|
710,00 |
s DPH |
10.05.2022 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1071
|
potraviny ŠJ
|
59,61 |
s DPH |
16.06.2022 |
Pekáreň Drahovce s.r.o. |
|
|
|
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1070
|
potraviny ŠJ - školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
14.06.2022 |
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1069
|
potraviny ŠJ
|
361,90 |
s DPH |
10.06.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1068
|
potraviny ŠJ - školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
31.05.2022 |
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1067
|
potraviny ŠJ
|
72,13 |
s DPH |
31.05.2022 |
Pekáreň Drahovce s.r.o. |
|
|
|
07.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1066
|
potraviny ŠJ
|
1 362,84 |
s DPH |
31.05.2022 |
Zdravé Ovocie s.r.o. |
|
|
|
07.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1065
|
potraviny ŠJ
|
303,36 |
s DPH |
31.05.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
07.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
101
|
učebné pomôcky-predškolská výchova
|
605,69 |
s DPH |
14.06.2022 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
ob45
|
čistenie lapača tukov v ŠJ
|
240,00 |
s DPH |
10.06.2022 |
Krtkovanie ZSK, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
105
|
čistenie lapača tukov v ŠJ
|
240,00 |
s DPH |
17.06.2022 |
Krtkovanie ZSK, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
100
|
práce - detské ihrisko MŠ
|
130,00 |
s DPH |
10.06.2022 |
Ing. Dušan Petrovič |
|
|
|
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
99
|
práce BOZP a OPP
|
168,00 |
s DPH |
10.06.2022 |
Ing. Dušan Petrovič |
|
|
|
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
98
|
telekomunikačné služby
|
81,10 |
s DPH |
10.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
97
|
aSc Agenda Komplet 2023
|
489,00 |
s DPH |
10.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
96
|
telekomunikačné služby
|
48,00 |
s DPH |
10.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.06.2022 |
10.06.2022 |