Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		fa2-Komensky 01-11		s DPH	13.03.2011
	Objednávka	ob01	predplatné časopisu Slávik 2017	5,00	s DPH	16.01.2017	Ares, a.r.o.					16.01.2017
	Faktúra	1180	potraviny ŠJ	452,27	s DPH	12.12.2016	Grandfood s.r.o.					11.01.2017
	Faktúra	1181	potraviny ŠJ	146,45	s DPH	12.12.2016	Čerňan Rudolf					11.01.2017
	Faktúra	1182	potraviny ŠJ	95,17	s DPH	13.12.2016	Agrobak s.r.o.					11.01.2017
	Faktúra	1183	potraviny ŠJ	35,70	s DPH	14.12.2016	Agrobak s.r.o.					11.01.2017
	Faktúra	1184	potraviny ŠJ	5,76	s DPH	16.12.2016	Tatranská mliekáreň					11.01.2017
	Faktúra	1185	potraviny ŠJ	107,45	s DPH	19.12.2016	Čerňan Rudolf					11.01.2017
	Faktúra	1186	potraviny ŠJ	324,25	s DPH	19.12.2016	Grandfood s.r.o.					11.01.2017
	Faktúra	1187	potraviny ŠJ	46,20	s DPH	20.12.2016	Agrobak s.r.o.					11.01.2017
	Faktúra	1188	potraviny ŠJ	174,66	s DPH	21.12.2016	Coop Jednota					11.01.2017
	Faktúra	1189	potraviny ŠJ	9,60	s DPH	09.01.2017	Tatranská mliekáreň					11.01.2017
	Objednávka	ob02	kancelárske potreby	271,48	s DPH	16.01.2017	Michal Knotek Panda MK					16.01.2017
	Faktúra	1178	potraviny ŠJ	125,45	s DPH	05.12.2016	Čerňan Rudolf					11.01.2017
	Objednávka	ob03	tonery	490,60	s DPH	16.01.2017	Róbertl Knotek Panda Plus					16.01.2017
	Objednávka	ob04	mop	49,90	s DPH	24.01.2017	Brillant Trade s.r.o.					24.01.2017
	Objednávka	ob05	biologické ošetrenie odpadov	360,00	s DPH	27.01.2017	Petr Mrázek					31.01.2017
	Objednávka	ob06	skipasy	360,00	s DPH	27.01.2017	SKI CENTRUM KOHÚTKA, a.s.					31.01.2017
	Objednávka	ob07	lyžiarsky výcvik - ubytovanie+ strava	990,00	s DPH	27.01.2017	Relax Čertov s.r.o.					31.01.2017
	Faktúra	203	telefón ZŠ a MŠ	39,98	s DPH	12.01.2017	Slovak telecom					31.01.2017