|
Faktúra |
|
fa2-Komensky 01-11
|
|
s DPH |
13.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
174
|
telefón ZŠ
|
40,67 |
s DPH |
16.11.2016 |
Slovak telecom |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
164
|
zemný plyn ZŠ
|
687,00 |
s DPH |
03.11.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
165
|
zemný plyn MŠ
|
346,00 |
s DPH |
03.11.2016 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
166
|
elektr.energia 112016
|
241,59 |
s DPH |
03.11.2016 |
Magna Energia a.s |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
167
|
nábytok MŠ-účelová dotácia Obce
|
1 737,50 |
s DPH |
03.11.2016 |
Nomiland |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
168
|
údržba výpočtovej techniky
|
180,00 |
s DPH |
04.11.2016 |
TooNet s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
169
|
telefón ZŠ a MŠ
|
39,98 |
s DPH |
08.11.2016 |
Slovak telecom |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
170
|
koberce do MŠ
|
2 941,51 |
s DPH |
10.11.2016 |
Gama Podlahy |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
171
|
elektr.energia 102016
|
306,23 |
s DPH |
11.11.2016 |
Magna Energia a.s |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
172
|
všeobecné služby pranie rohoží
|
48,94 |
s DPH |
15.11.2016 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
173
|
vodné a stočné
|
424,39 |
s DPH |
15.11.2016 |
Trnavská vodárenská spol. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
175
|
revízia bleskozvodu
|
279,00 |
s DPH |
16.11.2016 |
Ľuboš Sadák - Resad |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1172
|
potraviny ŠJ
|
199,41 |
s DPH |
30.11.2016 |
Coop Jednota |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
176
|
moderné hovory
|
3,36 |
s DPH |
21.11.2016 |
Benestra s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
177
|
vianočné poukážky
|
2 800,00 |
s DPH |
24.11.2016 |
Tesco stores SR a.s. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
178
|
revízie a kontroly plynových kotlov a sporákov
|
288,00 |
s DPH |
24.11.2016 |
Pavol Kováč |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
179
|
výukové programy Datakabinet 2017
|
399,00 |
s DPH |
25.11.2016 |
Publikom s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
180
|
aktualizácia a servis programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
28.11.2016 |
Soft-GL |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
181
|
revízie a kontroly kotlov v ZŠ
|
360,48 |
s DPH |
29.11.2016 |
Vavrotherm |
|
|
|
|
12.12.2016 |