|
Faktúra |
|
fa2-Komensky 01-11
|
|
s DPH |
13.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
102
|
hygienický materiál - ZŠ a MŠ
|
759,24 |
s DPH |
07.07.2021 |
TRITON Trnava s.r.o. |
|
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
ob32
|
kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
425,09 |
s DPH |
28.06.2021 |
HASPOTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
105
|
balíček Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
13.07.2021 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
104
|
elektrická energia - vyúčtovanie
|
208,96 |
s DPH |
12.07.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
103
|
kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
425,09 |
s DPH |
12.07.2021 |
HASPOTEX, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1061
|
potraviny ŠJ
|
49,86 |
s DPH |
13.07.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1060
|
potraviny ŠJ
|
1 394.15 |
s DPH |
30.06.2021 |
Zdravé Ovocie s.r.o. |
|
|
|
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1059
|
potraviny ŠJ
|
34,02 |
s DPH |
30.06.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1058
|
potraviny ŠJ
|
86,02 |
s DPH |
30.06.2021 |
Pekáreň Drahovce s.r.o. |
|
|
|
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1057
|
potraviny ŠJ
|
31,08 |
s DPH |
30.06.2021 |
Coop Jednota |
|
|
|
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
101
|
telekomunikačné služby
|
72,46 |
s DPH |
06.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
ob34
|
výpočtová technika-notebook
|
654,60 |
s DPH |
14.07.2021 |
Alza.cz a.s. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100
|
telekomunikačné služby
|
37,10 |
s DPH |
06.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
99
|
zemný plyn
|
964,00 |
s DPH |
06.07.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
98
|
sieťový kábel
|
112,60 |
s DPH |
30.06.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
97
|
elektrická energia - 7/2021
|
246,57 |
s DPH |
30.06.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
96
|
čistenie lapača tukov v ŠJ
|
324,00 |
s DPH |
29.06.2021 |
PK-krtkovanie s.r.o. |
|
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
95
|
brúsenie nožov - ŠJ
|
38,00 |
s DPH |
29.06.2021 |
Zámočníctvo - Jaroslav Zuzic |
|
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
94
|
prenájom rohoží
|
58,56 |
s DPH |
28.06.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |