|
Faktúra |
|
fa2-Komensky 01-11
|
|
s DPH |
13.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
103
|
kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
425,09 |
s DPH |
12.07.2021 |
HASPOTEX, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
111
|
telekomunikačné služby
|
46,00 |
s DPH |
05.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.08.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
110
|
elektrická energia - 8/2021
|
246,57 |
s DPH |
03.08.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
05.08.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
109
|
Office 365
|
23,04 |
s DPH |
29.07.2021 |
ProLogic, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
108
|
vodné, stočné
|
522,90 |
s DPH |
29.07.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
107
|
prenájom rohoží
|
47,18 |
s DPH |
29.06.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
106
|
stolík
|
55,00 |
s DPH |
28.07.2021 |
GoodOffice Marek Baňas - kancelársky nábytok |
|
|
|
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1062
|
potraviny ŠJ
|
20,74 |
s DPH |
13.07.2021 |
Pekáreň Drahovce s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
105
|
balíček Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
13.07.2021 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
104
|
elektrická energia - vyúčtovanie
|
208,96 |
s DPH |
12.07.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1061
|
potraviny ŠJ
|
49,86 |
s DPH |
13.07.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
113
|
dvere biele
|
1 176,00 |
s DPH |
06.08.2021 |
Marek Kováč PROMONT |
|
|
|
09.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1060
|
potraviny ŠJ
|
1 394.15 |
s DPH |
30.06.2021 |
Zdravé Ovocie s.r.o. |
|
|
|
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1059
|
potraviny ŠJ
|
34,02 |
s DPH |
30.06.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1058
|
potraviny ŠJ
|
86,02 |
s DPH |
30.06.2021 |
Pekáreň Drahovce s.r.o. |
|
|
|
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1057
|
potraviny ŠJ
|
31,08 |
s DPH |
30.06.2021 |
Coop Jednota |
|
|
|
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
102
|
hygienický materiál - ZŠ a MŠ
|
759,24 |
s DPH |
07.07.2021 |
TRITON Trnava s.r.o. |
|
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
101
|
telekomunikačné služby
|
72,46 |
s DPH |
06.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100
|
telekomunikačné služby
|
37,10 |
s DPH |
06.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |