|
Faktúra |
|
fa2-Komensky 01-11
|
|
s DPH |
13.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
216
|
predplatné Predškolská výchova MŠ
|
7,20 |
s DPH |
30.12.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1001
|
potraviny ŠJ
|
170,03 |
s DPH |
26.01.2021 |
Zdravé Ovocie s.r.o. |
|
|
|
26.01.2021 |
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1119
|
potraviny ŠJ
|
403,57 |
s DPH |
31.12.2020 |
Zdravé Ovocie s.r.o. |
|
|
|
22.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
6
|
prenájom rohoží
|
64,03 |
s DPH |
15.01.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5
|
všeobecný materiál - tašky
|
208,99 |
s DPH |
11.01.2021 |
National Pen |
|
|
|
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4
|
telekomunikačné služby
|
70,03 |
s DPH |
11.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3
|
elektrická energia
|
299,21 |
s DPH |
11.01.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2
|
elektrická energia-vyúčtovanie
|
89,89 |
s DPH |
11.01.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
hygienický materiál MŠ
|
42,00 |
s DPH |
11.01.2021 |
TRITON Trnava s.r.o. |
|
|
|
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1118
|
potraviny ŠJ
|
5,19 |
s DPH |
30.12.2020 |
Pekáreň Drahovce s.r.o. |
|
|
|
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7
|
telekomunikačné služby
|
49,99 |
s DPH |
18.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1117
|
potraviny ŠJ
|
52,64 |
s DPH |
30.12.2020 |
Pekáreň Drahovce s.r.o. |
|
|
|
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1116
|
potraviny ŠJ
|
175,86 |
s DPH |
30.12.2020 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1111
|
potraviny ŠJ
|
139,76 |
s DPH |
30.12.2020 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
215
|
oprava kotla v MŠ
|
584,40 |
s DPH |
28.12.2020 |
VAVROTHERM,s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
214
|
učebné pomôcky v MŠ
|
4,00 |
s DPH |
21.12.2020 |
Dapp-CHPM, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
213
|
kontrola detektorov plynu
|
34,80 |
s DPH |
21.12.2020 |
DETMAR spol. s r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
212
|
kancelársky materiál-tonery
|
1 166,00 |
s DPH |
21.12.2020 |
PANDA PLUS |
|
|
|
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
211
|
školské potreby v HN
|
100,00 |
s DPH |
21.12.2020 |
PANDA MK |
|
|
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |