Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra fa2-Komensky 01-11 s DPH 13.03.2011
Faktúra 1018 potraviny ŠJ 84,95 s DPH 27.04.2021 Coop Jednota 27.04.2021 27.04.2021
Faktúra 57 elektrická energia 246,57 s DPH 03.05.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 05.05.2021 05.05.2021
Faktúra 1024 potraviny ŠJ 346,42 s DPH 03.05.2021 GRANDFOOD s.r.o. 04.05.2021 04.05.2021
Faktúra 1023 potraviny ŠJ 0,00 s DPH 30.04.2021 Tatranská mliekáreň 04.05.2021 04.05.2021
Faktúra 1021 potraviny ŠJ 1 418,01 s DPH 04.05.2021 Zdravé Ovocie s.r.o. 04.05.2021 04.05.2021
Faktúra 1020 potraviny ŠJ 150,08 s DPH 30.04.2021 MIRKOM PLUS s.r.o. 04.05.2021 04.05.2021
Faktúra 1019 potraviny ŠJ 267,86 s DPH 26.04.2021 MIRKOM PLUS s.r.o. 28.04.2021 04.05.2021
Faktúra 56 poštové poukazy na účet 13,67 s DPH 30.04.2021 Slovenská pošta, a.s. 30.04.2021 30.04.2021
Faktúra 55 oprava škrabky zemiakov - ŠJ 54,60 s DPH 26.04.2021 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. 30.04.2021 30.04.2021
Faktúra 1009 potraviny ŠJ 614,66 s DPH 27.04.2021 Zdravé Ovocie s.r.o. 27.04.2021 27.04.2021
Faktúra 59 zemný plyn 964,00 s DPH 03.05.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 05.05.2021 05.05.2021
Faktúra 1017 potraviny ŠJ 296,22 s DPH 26.04.2021 GRANDFOOD s.r.o. 26.04.2021 26.04.2021
Faktúra 1016 potraviny ŠJ-čerpanie zostatku dotácie 70,06 s DPH 21.04.2021 MIRKOM PLUS s.r.o. 21.04.2021 21.04.2021
Faktúra 1015 potraviny ŠJ 100,08 s DPH 21.04.2021 MIRKOM PLUS s.r.o. 21.04.2021 21.04.2021
Faktúra 1014 potraviny ŠJ 55,56 s DPH 21.04.2021 Pekáreň Drahovce s.r.o. 21.04.2021 21.04.2021
Faktúra 54 respirátor FFP2 196,00 s DPH 19.04.2021 Dr.Max 100 s.r.o. 08.04.2021 08.04.2021
Faktúra 53 telekomunikačné služby 55,09 s DPH 19.04.2021 Slovak Telekom, a.s. 21.04.2021 21.04.2021
Faktúra 52 elektrická energia - vyúčtovanie 140,84 s DPH 19.04.2021 MAGNA ENERGIA a.s. 21.04.2021 21.04.2021
Faktúra 51 vodné, stočné 529,73 s DPH 19.04.2021 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 21.04.2021 21.04.2021
zobrazené záznamy: 1-20/6866