|
Faktúra |
|
fa2-Komensky 01-11
|
|
s DPH |
13.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1041
|
potraviny ŠJ
|
1 167.72 |
s DPH |
01.06.2021 |
Zdravé Ovocie s.r.o. |
|
|
|
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
84
|
elektrická energia - vyúčtovanie
|
262,33 |
s DPH |
14.06.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
83
|
rukavice latexové - ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
14.06.2021 |
PolyStar, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
82
|
tlačivá
|
4,50 |
s DPH |
09.06.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
81
|
aSc Agenda Komplet 2022
|
449,00 |
s DPH |
09.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
80
|
JAR - prostriedok do umývačky riadu - ŠJ
|
120,82 |
s DPH |
09.06.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
79
|
penová ochranná rohová lišta
|
175,98 |
s DPH |
07.06.2021 |
3C SYSTEMS, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1044
|
potraviny ŠJ
|
171,83 |
s DPH |
09.06.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1043
|
potraviny ŠJ
|
367,61 |
s DPH |
07.06.2021 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1042
|
potraviny ŠJ - školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
31.05.2021 |
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
31.05.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1040
|
potraviny ŠJ
|
45,19 |
s DPH |
31.05.2021 |
Pekáreň Drahovce s.r.o. |
|
|
|
03.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
86
|
likvidácia kuchynského odpadu
|
126,00 |
s DPH |
18.06.2021 |
BP AGRO - Centrum, spol. s r.o. |
|
|
|
18.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1039
|
potraviny ŠJ
|
342,69 |
s DPH |
02.06.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
03.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1038
|
potraviny ŠJ
|
284,07 |
s DPH |
31.05.2021 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
03.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
78
|
vykonanie testovania na Covid-19
|
850,00 |
s DPH |
07.06.2021 |
Obec Madunice-MOM, Obecný úrad |
|
|
|
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
77
|
telekomunikačné služby
|
70,03 |
s DPH |
07.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
76
|
zemný plyn
|
964,00 |
s DPH |
02.06.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
75
|
práce - detské ihrisko MŠ
|
130,00 |
s DPH |
02.06.2021 |
Ing. Dušan Petrovič |
|
|
|
02.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
74
|
práce BOZP a OPP
|
163,88 |
s DPH |
02.06.2021 |
Ing. Dušan Petrovič |
|
|
|
02.06.2021 |
02.06.2021 |