|
Faktúra |
|
fa2-Komensky 01-11
|
|
s DPH |
13.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
35
|
respirátor FFP2
|
197,50 |
s DPH |
12.03.2021 |
Dr.Max 100 s.r.o. |
|
|
|
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1008
|
potraviny ŠJ
|
177,20 |
s DPH |
07.04.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1007
|
potraviny ŠJ
|
60,94 |
s DPH |
30.03.2021 |
Coop Jednota |
|
|
|
30.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1006
|
potraviny ŠJ
|
184,90 |
s DPH |
24.03.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
24.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
39
|
školské pomôcky-hmotná núdza
|
33,20 |
s DPH |
19.03.2021 |
Michal Knotek PANDA MK |
|
|
|
22.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
38
|
vykonanie ročnej uzávierky 2020
|
30,00 |
s DPH |
15.03.2021 |
IVES Košice |
|
|
|
22.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
37
|
bezdrôtový zvonček
|
37,70 |
s DPH |
16.03.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1005
|
potraviny ŠJ
|
61,79 |
s DPH |
17.03.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
36
|
didaktické učebné pomôcky MŠ
|
258,00 |
s DPH |
12.03.2021 |
Elarin, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
34
|
telekomunikačné služby
|
52,94 |
s DPH |
12.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
40
|
hygienický materiál MŠ
|
49,50 |
s DPH |
07.04.2021 |
TRITON Trnava s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
33
|
prenájom rohoží
|
51,79 |
s DPH |
08.03.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32
|
elektrická energia - vyúčtovanie
|
95,49 |
s DPH |
08.03.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
31
|
telekomunikačné služby
|
70,03 |
s DPH |
08.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30
|
asc Cloud 2GB
|
63,00 |
s DPH |
05.03.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
29
|
zemný plyn
|
964,00 |
s DPH |
05.03.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
28
|
elektrická energia
|
246,57 |
s DPH |
05.03.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
27
|
práce BOZP a OPP
|
189,00 |
s DPH |
05.03.2021 |
Ing. Dušan Petrovič |
|
|
|
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
26
|
telekomunikačné služby
|
70,03 |
s DPH |
05.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.03.2021 |
05.03.2021 |