|
Faktúra |
|
fa2-Komensky 01-11
|
|
s DPH |
13.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1091
|
potraviny ŠJ - školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
28.10.2021 |
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
182
|
učebné pomôcky-MŠ
|
769,00 |
s DPH |
10.11.2021 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
181
|
ústredňa, GPS prijímač - školník
|
978,00 |
s DPH |
10.11.2021 |
SONTEK s.r.o. |
|
|
|
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
180
|
elektrická energia - vyúčtovanie
|
342,67 |
s DPH |
10.11.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
179
|
všeobecný materiál-piesok
|
300,00 |
s DPH |
10.11.2021 |
TRANZISTAV, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
178
|
učebné pomôcky
|
38,40 |
s DPH |
05.11.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
177
|
telekomunikačné služby
|
77,36 |
s DPH |
10.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
176
|
oprava rúry v ŠJ
|
76,56 |
s DPH |
10.11.2021 |
Miroslav Prvý-RSP |
|
|
|
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1093
|
potraviny ŠJ
|
33,72 |
s DPH |
02.11.2021 |
Pekáreň Drahovce s.r.o. |
|
|
|
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1092
|
potraviny ŠJ
|
179,16 |
s DPH |
29.10.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1090
|
potraviny ŠJ
|
4,73 |
s DPH |
28.10.2021 |
Coop Jednota |
|
|
|
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
184
|
odvoz odpadu - ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
12.11.2021 |
Peter Plecho |
|
|
|
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
175
|
telekomunikačné služby
|
46,00 |
s DPH |
04.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
174
|
zemný plyn
|
964,00 |
s DPH |
02.11.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
173
|
kancelársky materiál
|
215,38 |
s DPH |
02.11.2021 |
Michal Knotek PANDA MK |
|
|
|
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
172
|
elektrická energia - 11/2021
|
246,57 |
s DPH |
02.11.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
171
|
poukážky
|
4 740,00 |
s DPH |
27.10.2021 |
TESCO STORES SR, a.s. |
|
|
|
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1089
|
potraviny ŠJ
|
1 356.26 |
s DPH |
27.10.2021 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1088
|
potraviny ŠJ
|
271,98 |
s DPH |
25.10.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
26.10.2021 |