|
Faktúra |
|
fa2-Komensky 01-11
|
|
s DPH |
13.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1089
|
potraviny ŠJ
|
293,87 |
s DPH |
19.10.2020 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
173
|
učebné pomôcky do MŠ
|
286,00 |
s DPH |
20.10.2020 |
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok |
|
|
|
21.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
172
|
učebné pomôcky do MŠ
|
286,00 |
s DPH |
20.10.2020 |
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok |
|
|
|
21.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
172
|
rukavice ŠJ
|
72,95 |
s DPH |
19.10.2020 |
Dr. Max 100 s.r.o. |
|
|
|
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
171
|
návlek oválny na stoličky
|
27,60 |
s DPH |
19.10.2020 |
Školex, spol. s r.o. |
|
|
|
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
170
|
zbierka úloh z matematiky
|
4,07 |
s DPH |
19.10.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
169
|
rukavice ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
15.10.2020 |
PolyStar, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
168
|
poplatok za certifikáciu CODiV
|
22,00 |
s DPH |
15.10.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
167
|
vodné, stočné
|
391,04 |
s DPH |
15.10.2020 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1088
|
potraviny ŠJ
|
472,19 |
s DPH |
19.10.2020 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
175
|
jednorazové rúška
|
392,30 |
s DPH |
26.10.2020 |
DANIMANI s.r.o. |
|
|
|
21.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1087
|
potraviny ŠJ
|
92,22 |
s DPH |
15.10.2020 |
Pekáreň Drahovce s.r.o. |
|
|
|
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
166
|
prenájom rohoží
|
76,94 |
s DPH |
13.10.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
165
|
telekomunikačné služby
|
50,09 |
s DPH |
13.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
164
|
telekomunikačné služby
|
70,03 |
s DPH |
08.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
163
|
elektrická energia - vyúčtovanie
|
187,93 |
s DPH |
08.10.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1086
|
potraviny ŠJ
|
136,03 |
s DPH |
12.10.2020 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
12.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1085
|
potraviny ŠJ
|
464,73 |
s DPH |
12.10.2020 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
12.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
162
|
oceľová rohož
|
84,72 |
s DPH |
08.10.2020 |
EMPORO, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2020 |
06.10.2020 |