|
Faktúra |
|
fa2-Komensky 01-11
|
|
s DPH |
13.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
107
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
396,59 |
s DPH |
27.07.2020 |
Mária Mikušincová TECHNOCENTRUM BM |
|
|
|
28.07.2020 |
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
115
|
USB kľúče
|
209,58 |
s DPH |
17.08.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
114
|
čističe na okná
|
47,30 |
s DPH |
05.08.2020 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
113
|
zemný plyn
|
1 034.00 |
s DPH |
05.08.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
112
|
elektrická energia
|
299,21 |
s DPH |
05.08.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
111
|
kancelársky materiál-tonery
|
384,90 |
s DPH |
03.08.2020 |
PANDA PLUS |
|
|
|
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
110
|
kancelársky materiál
|
86,68 |
s DPH |
03.08.2020 |
PANDA MK |
|
|
|
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
109
|
didaktické pomôcky ZŠ
|
526,00 |
s DPH |
03.08.2020 |
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok |
|
|
|
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
108
|
pracovné plošiny v ZŠ
|
258,98 |
s DPH |
24.07.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
23.07.2020 |
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
106
|
čistiace prostriedky MŠ
|
340,04 |
s DPH |
27.07.2020 |
Mária Mikušincová TECHNOCENTRUM BM |
|
|
|
28.07.2020 |
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
117
|
telekomunikačné služby
|
70,37 |
s DPH |
20.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.08.2020 |
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
105
|
inter. vybavenie ZŠ-police v učebniach, skriňa na spisy
|
2 265,00 |
s DPH |
20.07.2020 |
123 Stolárstvo, s.r.o. |
|
|
|
28.07.2020 |
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
104
|
prenájom rohoží
|
46,82 |
s DPH |
20.07.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
28.07.2020 |
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
103
|
JAR do umývačiek riadu
|
114,46 |
s DPH |
20.07.2020 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
28.07.2020 |
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
102
|
vodné a stočné
|
236,44 |
s DPH |
20.07.2020 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.07.2020 |
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
101
|
hygienický materiál - MŠ
|
64,50 |
s DPH |
20.07.2020 |
TRITON Trnava s.r.o. |
|
|
|
23.07.2020 |
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1066
|
potraviny ŠJ
|
11,58 |
s DPH |
24.07.2020 |
Pekáreň Drahovce s.r.o. |
|
|
|
24.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1065
|
potraviny ŠJ
|
12,60 |
s DPH |
21.07.2020 |
Coop Jednota |
|
|
|
21.07.2020 |
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1064
|
potraviny ŠJ
|
19,80 |
s DPH |
21.07.2020 |
Pekáreň Drahovce s.r.o. |
|
|
|
21.07.2020 |
21.07.2020 |