|
|
Objednávka |
ob41
|
vš.materiál do ZŠ - mopy
|
65,00 |
s DPH |
16.04.2025 |
EKOS - partner s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ob40
|
všeobecný materiál do ZŠ-substráty
|
436,56 |
s DPH |
16.04.2025 |
OBI Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ob39
|
všeobecný materiál do ŠJ
|
60,80 |
s DPH |
15.04.2025 |
Lean Commerce s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
99
|
vodné a stočné 1-3/2025
|
706,28 |
s DPH |
15.04.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
98
|
hygienický materiál
|
667,15 |
s DPH |
15.04.2025 |
TRITON Trnava, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
96
|
interiérové vybavenie-nábytok MŠ
|
9,99 |
s DPH |
15.04.2025 |
Mobelix Bratislava |
|
|
|
10.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
96
|
interiérové vybavenie-nábytok MŠ
|
594,00 |
s DPH |
15.04.2025 |
Mobelix Bratislava |
|
|
|
10.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
95
|
vš.materiál do ZŠ
|
288,46 |
s DPH |
15.04.2025 |
STEELKA s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1049
|
potraviny ŠJ
|
390,41 |
s DPH |
11.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
interiérové vybavenie-regále MŠ
|
64,90 |
s DPH |
10.04.2025 |
Metkas Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ob37
|
interiérové vybavenie-nábytok MŠ
|
603,99 |
s DPH |
09.04.2025 |
Möbelix |
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ob38
|
všeobecný materiál
|
288,46 |
s DPH |
09.04.2025 |
STEELKA s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1048
|
potraviny ŠJ
|
41,71 |
s DPH |
09.04.2025 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ob36
|
interiérové vybavenie-regále MŠ
|
64,90 |
s DPH |
09.04.2025 |
Metkas Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
93
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
08.04.2025 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ob35
|
maliarske práce v ZŠ
|
38 735,00 |
s DPH |
08.04.2025 |
Mgr. Dalma Ďuračková |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1047
|
potraviny ŠJ-školské mlieko
|
|
s DPH |
08.04.2025 |
Meggle Slovakia s.r.o |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
89
|
prenájom rohoží
|
85,17 |
s DPH |
07.04.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
91
|
publikácia ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
07.04.2025 |
RVC Trnava, ZMO Jaslovské Bohunice |
|
|
|
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
86
|
rukavice do ŠJ
|
88,41 |
s DPH |
07.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
07.04.2025 |