|
|
Faktúra |
106
|
učebnice ZŠ
|
223,20 |
s DPH |
14.05.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
107
|
nákup a výmena WC v MŠ
|
3 858,20 |
s DPH |
14.05.2026 |
VAVROTHERM, s..r.o. |
|
|
|
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1074
|
potraviny ŠJ
|
86,98 |
s DPH |
13.05.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
105
|
piesok na ihrisko MŠ
|
132,20 |
s DPH |
13.05.2026 |
Autodoprava Ján Blaho |
|
|
|
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
104
|
substráty MŠ
|
314,56 |
s DPH |
13.05.2026 |
OBI Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1075
|
potraviny ŠJ-školské mlieko
|
|
s DPH |
11.05.2026 |
Meggle Slovakia s.r.o |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1073
|
potraviny ŠJ
|
375,20 |
s DPH |
11.05.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1072
|
potraviny ŠJ
|
886,28 |
s DPH |
11.05.2026 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
ob29
|
učebnice
|
223,20 |
s DPH |
11.05.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
ob27
|
piesok na ihrisko MŠ
|
132,20 |
s DPH |
07.05.2026 |
Autodoprava Ján Blaho |
|
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
ob28
|
nákup a výmena WC v MŠ
|
5 998,40 |
s DPH |
07.05.2026 |
VAVROTHERM, s..r.o. |
|
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
ob26
|
substráty MŠ
|
314,56 |
s DPH |
07.05.2026 |
OBI Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
103
|
kamerový systém
|
2 175,75 |
s DPH |
07.05.2026 |
SysMont s.r.o. |
|
|
|
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
ob25
|
kamerový systém
|
2 175,75 |
s DPH |
06.05.2026 |
SysMont s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
100
|
výkon zodpovednej osoby-5/2026
|
54,00 |
s DPH |
06.05.2026 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
99
|
telekomunikačné služby
|
104,04 |
s DPH |
06.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
98
|
mobilné služby
|
51,66 |
s DPH |
06.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
97
|
záloha elektrickej energie za 5/2026
|
560,00 |
s DPH |
06.05.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
102
|
zemný plyn 5/2026 MŠ, ŠJ
|
1 054.00 |
s DPH |
06.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
101
|
zemný plyn 5/2026 ZŠ
|
1 294.00 |
s DPH |
06.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.05.2026 |
06.05.2026 |