|
|
Faktúra |
121
|
kamerový systém
|
8 007.00 |
s DPH |
21.08.2018 |
SysMont s.r.o. |
|
|
|
22.08.2018 |
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
59
|
údržba výpočtovej techniky-wifi
|
6 243.22 |
s DPH |
20.12.2013 |
TooNet s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Objednávka |
ob 15
|
TooNet s.r.o.
|
6 243.22 |
s DPH |
16.05.2013 |
|
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
158
|
rekonštrukcia kotolne
|
55 822,35 |
s DPH |
25.10.2019 |
KT-Mont Stav s.r.o. |
|
|
|
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
181
|
maliarske a stierkovacie práce v ZŠ
|
38 735,00 |
s DPH |
05.08.2025 |
Mgr. Dalma Ďuračková |
|
|
|
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Objednávka |
ob35
|
maliarske práce v ZŠ
|
38 735,00 |
s DPH |
08.04.2025 |
Mgr. Dalma Ďuračková |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70
|
spotreba zemný plyn 052014
|
14 445,76 |
s DPH |
21.05.2014 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
245
|
elektromontážne práce v ZŠ
|
11 531,40 |
s DPH |
19.12.2022 |
Peter Brezovský - P.B. |
|
|
|
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
ob118
|
elektromontážne práce v ZŠ
|
11 531,40 |
s DPH |
16.12.2022 |
Peter Brezovský - P.B. |
|
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
ob019
|
počítače
|
10 656,00 |
s DPH |
09.05.2019 |
Delicom, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
077
|
počítače
|
10 656,00 |
s DPH |
15.05.2019 |
Delicom, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
94
|
opravy - kanalizácia v ZŠ
|
8 293,20 |
s DPH |
07.05.2024 |
PS STAV s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ob68
|
modernizácia Wifi zariadenia
|
7 913,58 |
s DPH |
22.09.2023 |
K plus K, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
180
|
modernizácia Wifi zariadenia
|
7 913,58 |
s DPH |
28.09.2023 |
K plus K, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
83
|
inventár do učebne
|
7 830,00 |
s DPH |
04.07.2013 |
Daffer s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Objednávka |
ob127
|
interiérové žalúzie, montáž - ZŠ
|
6 930,57 |
s DPH |
28.12.2022 |
MPM plast s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
256
|
interiérové žalúzie, montáž - ZŠ
|
6 930,57 |
s DPH |
28.12.2022 |
MPM plast s.r.o. |
|
|
|
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
ob24
|
oprava kanal. šachty a výmena potrubia
|
6 911,00 |
s DPH |
24.04.2024 |
PS STAV s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
59
|
údržba výpočtovej techniky
|
6 243,22 |
s DPH |
23.05.2013 |
TooNet s.r.o. |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Objednávka |
ob29
|
výmena žiar. svietidiel v MŠ
|
6 165,00 |
s DPH |
10.05.2023 |
Peter Brezovský - P.B. |
|
|
|
|
10.05.2023 |