|
|
Faktúra |
1082
|
potraviny ŠJ
|
175,55 |
s DPH |
17.06.2019 |
Grandfood s.r.o. |
|
|
|
17.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Objednávka |
ob38
|
školské pomôcky-žiačka z Ukrajiny
|
81,00 |
s DPH |
05.05.2022 |
School United s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1050
|
potraviny ŠJ
|
72,68 |
s DPH |
02.05.2022 |
Pekáreň Drahovce s.r.o. |
|
|
|
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1049
|
potraviny ŠJ
|
329,62 |
s DPH |
26.04.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
76
|
elektrická energia - 5/2022
|
602,33 |
s DPH |
04.05.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
75
|
zemný plyn 5/2022
|
1 326.00 |
s DPH |
04.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
74
|
kancelársky materiál-tonery
|
976,82 |
s DPH |
04.05.2022 |
PANDA PLUS |
|
|
|
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
73
|
kancelársky materiál
|
456,40 |
s DPH |
02.05.2022 |
Michal Knotek PANDA MK |
|
|
|
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72
|
telekomunikačné služby
|
46,00 |
s DPH |
02.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71
|
kancelársky materiál
|
73,00 |
s DPH |
02.05.2022 |
Sponka s.r.o. |
|
|
|
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70
|
oprava konvektomatu v ŠJ
|
253,93 |
s DPH |
02.05.2022 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
ob39
|
učebné pomôcky do ZŠ
|
71,90 |
s DPH |
05.05.2022 |
učebné pomôcky SLOVAKIA- Ing. Juraj Halama |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
ob37
|
kancelársky materiál
|
73,00 |
s DPH |
28.04.2022 |
Sponka s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1052
|
potraviny ŠJ
|
699,42 |
s DPH |
03.05.2022 |
Zdravé Ovocie s.r.o. |
|
|
|
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
ob36
|
oprava konvektomatu v ŠJ
|
253,93 |
s DPH |
20.04.2022 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
69
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
90,91 |
s DPH |
29.04.2022 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
ob35
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
90,91 |
s DPH |
20.04.2022 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1048
|
potraviny ŠJ
|
9,74 |
s DPH |
27.04.2022 |
Coop Jednota |
|
|
|
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1047
|
potraviny ŠJ
|
876,95 |
s DPH |
26.04.2022 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
26.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1046
|
potraviny ŠJ
|
20,90 |
s DPH |
22.04.2022 |
Pekáreň Drahovce s.r.o. |
|
|
|
26.04.2022 |
26.04.2022 |