|
|
Faktúra |
1002
|
potraviny ŠJ
|
125,08 |
s DPH |
07.01.2019 |
AD-Fruit veľkoobchod ovocie-zelenina |
|
|
|
09.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
167
|
elektrická energia - vyúčtovanie
|
281,96 |
s DPH |
13.10.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1087
|
potraviny ŠJ
|
60,86 |
s DPH |
21.10.2021 |
Pekáreň Drahovce s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1086
|
potraviny ŠJ - školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
21.10.2021 |
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
170
|
vodné, stočné
|
454,70 |
s DPH |
18.10.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
22.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
169
|
prenájom rohoží
|
58,56 |
s DPH |
18.10.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
168
|
výpočtová technika-externá napaľovačka MŠ
|
29,10 |
s DPH |
14.09.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1085
|
potraviny ŠJ
|
258,33 |
s DPH |
18.10.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1084
|
potraviny ŠJ
|
33,33 |
s DPH |
13.10.2021 |
Pekáreň Drahovce s.r.o. |
|
|
|
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1083
|
potraviny ŠJ
|
14,80 |
s DPH |
14.10.2021 |
Coop Jednota |
|
|
|
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ob65
|
materiálno-spotrebné normy a receptúry 2021
|
47,00 |
s DPH |
11.10.2021 |
ArtEdu spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ob64
|
dezinfekčný materiál-rúška, respirátor FFP2
|
371,30 |
s DPH |
08.10.2021 |
DANIMANI s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
166
|
materiálno-spotrebné normy a receptúry 2021
|
47,00 |
s DPH |
13.09.2021 |
ArtEdu spol. s r.o. |
|
|
|
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1089
|
potraviny ŠJ
|
1 356.26 |
s DPH |
27.10.2021 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
165
|
dezinfekčný materiál-rúška, respirátor FFP2
|
371,30 |
s DPH |
13.09.2021 |
DANIMANI s.r.o. |
|
|
|
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
164
|
učebné pomôcky
|
84,30 |
s DPH |
13.09.2021 |
www.shopando.eu,s.r.o. |
|
|
|
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1082
|
potraviny ŠJ - školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
11.10.2021 |
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1080
|
potraviny ŠJ - školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
11.10.2021 |
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1081
|
potraviny ŠJ
|
293,73 |
s DPH |
11.10.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1079
|
potraviny ŠJ
|
129,17 |
s DPH |
01.10.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
12.10.2021 |