|
|
Faktúra |
1047
|
potraviny ŠJ
|
216,44 |
s DPH |
29.03.2019 |
Coop Jednota |
|
|
|
02.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Objednávka |
ob7
|
servis kanal.zariadení
|
420,00 |
s DPH |
24.01.2022 |
Petr Mrázek BIOENZYM |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
27
|
rukavice ZŠ
|
53,93 |
s DPH |
23.02.2022 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
|
|
|
16.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
26
|
odborná prehliadka kotlov
|
311,64 |
s DPH |
23.02.2022 |
VAVROTHERM s.r.o. |
|
|
|
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve číslo 0208/2022
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
18.02.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice |
Mgr. Jana Pisárová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1016
|
potraviny ŠJ
|
21,88 |
s DPH |
15.02.2022 |
Pekáreň Drahovce s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1015
|
potraviny ŠJ
|
52,24 |
s DPH |
15.02.2022 |
Coop Jednota |
|
|
|
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1014
|
potraviny ŠJ
|
165,76 |
s DPH |
14.02.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1013
|
potraviny ŠJ - školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
08.02.2022 |
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1012
|
potraviny ŠJ
|
86,40 |
s DPH |
07.02.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
ob9
|
učebné pomôcky do MŠ
|
182,50 |
s DPH |
03.02.2022 |
Pebecon s.r.o. |
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
ob8
|
predplatné Slovenské národné noviny 2022
|
20,00 |
s DPH |
31.01.2022 |
MATICA SLOVENSKÁ |
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
ob6
|
triptych-učebné pomôcky
|
50,00 |
s DPH |
19.01.2022 |
EDUSMILE s.r.o |
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
29
|
učebné pomôcky do MŠ
|
348,23 |
s DPH |
23.02.2022 |
Dapp-CHPM, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Objednávka |
ob5
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
39,13 |
s DPH |
18.01.2022 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
ob4
|
predplatné ŠKOLA 2022
|
26,00 |
s DPH |
18.01.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
ob3
|
oprava umývačky riadu v ŠJ
|
94,92 |
s DPH |
17.01.2022 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
25
|
služby - balíček Śkôlka 2022
|
19,00 |
s DPH |
14.02.2022 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
24
|
elektrická energia -vyúčtovanie 1/2022
|
651,45 |
s DPH |
14.02.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
23
|
telekomunikačné služby
|
77,11 |
s DPH |
14.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.02.2022 |
14.02.2022 |