|
|
Faktúra |
115
|
údržba výpočtovej techniky
|
180,00 |
s DPH |
02.08.2019 |
TooNet, s.r.o. |
|
|
|
19.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1063
|
potraviny ŠJ
|
1 117,49 |
s DPH |
30.05.2022 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
95
|
elektrická energia -vyúčtovanie 5/2022
|
427,92 |
s DPH |
10.06.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
94
|
všeob.materiál - tepovač ZŠ
|
244,90 |
s DPH |
02.06.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
93
|
zemný plyn 6/2022
|
1 326.00 |
s DPH |
02.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
92
|
elektrická energia - 6/2022
|
606,55 |
s DPH |
02.06.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
91
|
prenájom rohoží
|
64,22 |
s DPH |
02.06.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
90
|
školské pomôcky-žiačka z Ukrajiny
|
55,37 |
s DPH |
01.06.2022 |
Michal Knotek PANDA MK |
|
|
|
01.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
89
|
servisné práce v ŠJ
|
30,12 |
s DPH |
31.05.2022 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
|
|
|
01.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
ob44
|
všeob.materiál - tepovač ZŠ
|
244,90 |
s DPH |
01.06.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
ob43
|
školské pomôcky-žiačka z Ukrajiny
|
55,37 |
s DPH |
31.05.2022 |
Michal Knotek PANDA MK |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
ob42
|
oprava v ŠJ
|
30,12 |
s DPH |
23.05.2022 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1064
|
potraviny ŠJ
|
24,65 |
s DPH |
30.05.2022 |
Coop Jednota |
|
|
|
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1062
|
potraviny ŠJ
|
400,39 |
s DPH |
27.05.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
97
|
aSc Agenda Komplet 2023
|
489,00 |
s DPH |
10.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1061
|
potraviny ŠJ
|
55,23 |
s DPH |
25.05.2022 |
Pekáreň Drahovce s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1060
|
potraviny ŠJ - školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
23.05.2022 |
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1059
|
potraviny ŠJ
|
495,86 |
s DPH |
23.05.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
88
|
poplatok za komunálny odpad 2022
|
3 241,42 |
s DPH |
26.05.2022 |
Obec Madunice, Obecný úrad Madunice |
|
|
|
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
87
|
servisné práce v ŠJ
|
165,84 |
s DPH |
23.05.2022 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
26.05.2022 |