|
|
Faktúra |
25
|
dochádzka smartbox MŠ
|
375,00 |
s DPH |
30.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
24
|
kancelársky materiál
|
917,73 |
s DPH |
30.01.2026 |
Michal Knotek PANDA MK |
|
|
|
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
23
|
zemný plyn 1/2026 MŠ, ŠJ
|
1 054,00 |
s DPH |
30.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
22
|
zemný plyn 1/2026 ZŠ
|
1 294.00 |
s DPH |
30.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1013
|
potraviny ŠJ
|
506,60 |
s DPH |
28.01.2026 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1009
|
potraviny ŠJ-školské mlieko
|
|
s DPH |
19.01.2026 |
Meggle Slovakia s.r.o |
|
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1010
|
potraviny ŠJ
|
918,82 |
s DPH |
26.01.2026 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1011
|
potraviny ŠJ
|
546,38 |
s DPH |
26.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1012
|
potraviny ŠJ
|
121,48 |
s DPH |
28.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
21
|
vysávače do ZŠ
|
443,38 |
s DPH |
26.01.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
ob3
|
vysávače do ZŠ
|
443,38 |
s DPH |
26.01.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
ob3
|
vysávače do ZŠ
|
443,38 |
s DPH |
26.01.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20
|
revízia signaliz.zariadení
|
430,99 |
s DPH |
26.01.2026 |
Marián Duchoň - ISTIK |
|
|
|
26.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
19
|
servis kanal.zariadení
|
434,01 |
s DPH |
26.01.2026 |
Petr Mrázek BIO ENZYM |
|
|
|
26.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1008
|
potraviny ŠJ
|
348,93 |
s DPH |
21.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1007
|
potraviny ŠJ
|
171,79 |
s DPH |
19.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1006
|
potraviny ŠJ
|
742,10 |
s DPH |
19.01.2026 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1005
|
potraviny ŠJ
|
932,24 |
s DPH |
15.01.2026 |
Zdravé Ovocie s.r.o. |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
15
|
vyúčtovanie plynu za rok 2025 ZŠ
|
5 316,72 |
s DPH |
19.01.2026 |
Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. |
|
|
|
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
12
|
vodné a stočné 11-12/2025
|
567,73 |
s DPH |
19.01.2026 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
19.01.2026 |
19.01.2026 |