|
|
Faktúra |
1109
|
potraviny ŠJ
|
311,67 |
s DPH |
25.08.2025 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1108
|
potraviny ŠJ
|
991,46 |
s DPH |
25.08.2025 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
200
|
školenie - Zostavenie rozpočtu na rok 2026
|
25,00 |
s DPH |
04.09.2025 |
RVC Trnava, ZMO Jaslovské Bohunice |
|
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
199
|
výkon zodpovednej osoby-september 2025
|
54,00 |
s DPH |
04.09.2025 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
198
|
mobilné služby
|
51,66 |
s DPH |
04.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
197
|
telekomunikačné služby
|
107,17 |
s DPH |
04.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
196
|
elektrická energia 9/2025
|
476,42 |
s DPH |
01.09.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
195
|
kancelársky materiál
|
293,99 |
s DPH |
01.09.2025 |
Michal Knotek PANDA MK |
|
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
193
|
elektromontážne práce
|
2 450,00 |
s DPH |
01.09.2025 |
ELPB, s.r.o. |
|
|
|
01.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
dohoda o platbách za dodávku plynu v MŠ-september 2025
|
890,00 |
s DPH |
01.09.2025 |
Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. |
|
|
|
01.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
191
|
dohoda o platbách za dodávku plynu v ZŠ-september 2025
|
851,00 |
s DPH |
01.09.2025 |
Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. |
|
|
|
01.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
194
|
učebné pomôcky
|
83,70 |
s DPH |
01.09.2025 |
WINGI, s.r.o. |
|
|
|
27.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
188
|
programovanie - zvonenie
|
34,44 |
s DPH |
26.08.2025 |
SONTEK s.r.o. |
|
|
|
26.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
186
|
prenájom rohoží
|
19,09 |
s DPH |
26.08.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
187
|
učebnice ZŠ
|
554,40 |
s DPH |
26.08.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
189
|
pedagogické diáre 2025/2026
|
106,20 |
s DPH |
26.08.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
201
|
učebnice ZŠ
|
179,64 |
s DPH |
04.09.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
čipy - dochádzka
|
43,00 |
s DPH |
18.08.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
13.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
183
|
licencie WinIBEU a WinPAM
|
221,40 |
s DPH |
18.08.2025 |
DIVES, prísp.organizácia MV SR |
|
|
|
06.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
182
|
ročný prístup Verejná správa
|
233,70 |
s DPH |
06.08.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
06.08.2025 |
06.08.2025 |